มากมาย องค์กรการค้าทำงาน "ตามคำสั่ง" นั่นคือองค์กรแรกได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าหลายราย จากนั้นเขาก็หาซัพพลายเออร์และซื้อจากพวกเขา สินค้าจำเป็น... ทันทีที่สินค้ามาถึงคลังสินค้าจากซัพพลายเออร์ จะถูกจัดส่งให้กับลูกค้าทันที

ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต้องมีกลไกที่สะดวกในการวางคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์และติดตามเวลาการส่งมอบ

ในโปรแกรม "1C: การจัดการการค้า, ed. 10.3 "ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

• ดู รายการทั้งหมดสินค้าที่คุณต้องการให้ผู้ซื้อ
• สร้างคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์โดยอัตโนมัติสำหรับสินค้าทั้งหมดที่ลูกค้าต้องการ ในกรณีนี้ คำสั่งซื้อที่ส่งไปยังซัพพลายเออร์จะระบุอย่างชัดเจนว่าคำสั่งซื้อใดของผู้ซื้อที่ทำการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ และเมื่อมาถึงคลังสินค้า สินค้าจะถูกจองไว้โดยอัตโนมัติสำหรับลูกค้า
• ระบุวันที่ได้รับสินค้าสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดไปยังซัพพลายเออร์
• ควบคุมระยะเวลาในการรับสินค้า หากไม่ตรงตามกำหนดเวลา ให้ยกเลิกคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์

ลองพิจารณาแต่ละตัวเลือกเหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น

คุณสามารถใช้รายงานวิเคราะห์ใบสั่งซื้อเพื่อวิเคราะห์รายการที่ต้องซื้อสำหรับลูกค้า

เมนู: รายงาน - การขาย - การวิเคราะห์คำสั่งซื้อ - การวิเคราะห์คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ

สามารถสร้างรายงานสำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งได้ ในการดำเนินการนี้ ให้ตั้งค่าสถานะ "สถานะการจัดส่งตามคำสั่งซื้อ" และทำเครื่องหมายค่า "ไม่ได้จัดส่ง" และ "จัดส่งบางส่วน" ดังนั้น เราจะได้รับรายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งให้ครบถ้วน:

รายงานแสดงคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งทั้งหมด สำหรับการสั่งซื้อแต่ละครั้ง เราจะเห็นสินค้าที่จำเป็น ปริมาณที่ต้องการจะระบุไว้ในคอลัมน์ "เหลือที่จะให้" หากคอลัมน์นี้ไม่ว่างเปล่า แสดงว่าสินค้าหมดและยังไม่ได้จอง - ต้องสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์

สร้างคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์

จากการวิเคราะห์คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ เราพบว่าสำหรับลูกค้าของเรา จำเป็นต้องทำการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ แต่เราไม่ต้องจำว่าใครและผลิตภัณฑ์ใดที่ขาดหายไป โดยตรงจากรายงานคุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าที่ขาดหายไปทั้งหมด!

คลิกที่ปุ่ม "สั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ - สร้างคำสั่งซื้อหนึ่งรายการให้กับซัพพลายเออร์":

สร้าง เอกสารใหม่"สั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" ซึ่งรวมสินค้าทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ:

สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ในคอลัมน์ "คำสั่งซื้อ" คำสั่งซื้อของผู้ซื้อจะถูกระบุซึ่งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ ด้วยข้อมูลนี้ ในขณะที่สินค้ามาถึงคลังสินค้า จะถูกจองโดยอัตโนมัติสำหรับผู้ซื้อ

ในการสั่งซื้อ คุณต้องเลือกซัพพลายเออร์ ข้อตกลง กรอกราคาซื้อ เราได้ตกลงกับคู่สัญญา "โมบิล" ในการจัดหาผลิตภัณฑ์นี้เมื่อวันที่ 28.12.2011 เราระบุวันที่โดยประมาณของการรับสินค้าในฟิลด์ "ใบเสร็จรับเงิน":

เมื่อคลิกปุ่ม "ตกลง" เราจะดำเนินการและปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

หลังจากส่งคำสั่งซื้อสำหรับซัพพลายเออร์ เราจะสร้างรายงาน "การวิเคราะห์คำสั่งซื้อของลูกค้า" อีกครั้ง ขณะนี้คอลัมน์ "สินค้าคงเหลือ" ว่างเปล่า เนื่องจากเราได้สั่งซื้อสินค้าที่จำเป็นทั้งหมดจากซัพพลายเออร์แล้ว ข้อมูลที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์จะแสดงในคอลัมน์ "สั่งซื้อแล้ว":

การควบคุมเวลาการส่งมอบ

เพื่อควบคุมเวลาการส่งมอบ เราจะใช้รายงาน "การวิเคราะห์คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์"

เมนู: รายงาน - การซื้อ - การวิเคราะห์คำสั่งซื้อ - การวิเคราะห์คำสั่งซื้อของซัพพลายเออร์

มาทำการตั้งค่าเพื่อดูคำสั่งซื้อที่มีการละเมิดเวลาในการจัดส่ง กดปุ่ม "การตั้งค่า"

ในแบบฟอร์มการตั้งค่าที่เปิดขึ้น ที่ด้านล่างของตาราง ให้เพิ่มการเลือกใหม่ "สั่งซื้อ วันที่รับน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่ปัจจุบัน" ในการดำเนินการนี้ ให้กดปุ่ม "เพิ่ม" ในหน้าต่างการเลือกฟิลด์ที่เปิด ค้นหาฟิลด์ "คำสั่งซื้อ" ขยายโดยเครื่องหมายบวก และเลือกฟิลด์ "วันที่ได้รับ" ภายใน:

ในรูปแบบหลักของรายงาน เราจะตั้งค่าสถานะ "สถานะใบเสร็จ" และทำเครื่องหมายค่า "ไม่ได้รับ" และ "ได้รับบางส่วน"

ให้กด "สร้าง" และด้วยเหตุนี้เราจะเห็นคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ควรได้รับอย่างเต็มที่ก่อนวันที่ปัจจุบัน แต่สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น:

คอลัมน์ "เหลือที่จะซื้อ" จะระบุปริมาณของสินค้าที่มาถึงไม่ตรงเวลา

จากผลการวิเคราะห์ ผู้จัดการอาจตัดสินใจยกเลิกคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์ สำหรับสิ่งนี้จะมีการร่างเอกสาร "การปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" คุณสามารถสร้างเอกสารตามคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์หรือด้วยตนเอง

เมนู: เอกสาร - การซื้อ - การปิดคำสั่งไปยังซัพพลายเออร์

ขอปิดคำสั่งบนพื้นฐานของ ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อที่จำเป็นสำหรับซัพพลายเออร์ได้ในรายการคำสั่งซื้อ:

เมนู: เอกสาร - การซื้อ - คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

หรือเปิดคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์โดยตรงจากรายงาน

หากต้องการเปิดคำสั่งซื้อถึงซัพพลายเออร์จากรายงาน คุณต้องดับเบิลคลิกที่คำสั่งซื้อนั้นและเลือกรายการ "เปิดคำสั่งซื้อถึงซัพพลายเออร์" ในรายการการดำเนินการที่เปิดขึ้น:

ในการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ เราจะใช้ปุ่ม Enter และเลือกรายการ "การปิดคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์":

ในเอกสารที่เปิด "การปิดคำสั่งไปยังซัพพลายเออร์" คำสั่งที่จะปิด คู่สัญญา จำนวนการสั่งซื้อจะถูกระบุแล้ว:

คุณยังสามารถระบุเหตุผลในการปิดคำสั่งซื้อ แล้ววิเคราะห์สาเหตุของการปิดคำสั่งซื้อในรายงาน:

เมนู: รายงาน - การซื้อ - การวิเคราะห์คำสั่งซื้อ - การวิเคราะห์เหตุผลในการปิดคำสั่งซื้อ

เมื่อคลิกปุ่ม "ตกลง" เราจะปัดและปิดเอกสาร

หลังจากปิดคำสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์แล้ว โปรแกรมจะไม่คาดหวังใบเสร็จรับเงินหรือการชำระเงินใดๆ อีกต่อไป คำสั่งซื้อของซัพพลายเออร์จะไม่แสดงในรายงานอีกต่อไป:

นอกจากนี้ หากเราสร้างรายงาน "การวิเคราะห์คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ" อีกครั้ง เราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ปรากฏขึ้นอีกครั้งในคอลัมน์ "เหลือที่จะให้":

ในตอนนี้ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อควรสร้างคำสั่งซื้อใหม่สำหรับซัพพลายเออร์สำหรับสินค้าที่ขาดหายไป และคาดหวังให้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้ตรงเวลา

หากคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจหรือด้วยเหตุผลอื่นผู้ซื้อสามารถใช้บริการเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เหมาะสมกับผู้ขายได้ ลูกค้าเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนสำหรับผลิตภัณฑ์อื่นหรือการคืนเงิน เขาสามารถโอนข้อมูลเพื่อเตรียมการส่งคืนทางโทรศัพท์หรือในการประชุมด้วยตนเองขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขายที่จะให้ความร่วมมือ ในการประมวลผลการส่งคืนสินค้าใน 1C 8.3 การจัดการการค้า โปรแกรมเมอร์ได้สร้างฟังก์ชันการทำงานเพื่อสะท้อนข้อมูลดังกล่าว การดำเนินธุรกิจ.

สร้างคำขอคืนสินค้า

สิทธิของผู้ซื้อในการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าอยู่ภายใต้กฎหมายสองฉบับ สหพันธรัฐรัสเซีย: บทความหมายเลข 25 "ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค" และบทความหมายเลข 502 ใน ประมวลกฎหมายแพ่ง... แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจว่าเอกสารเหล่านี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การคืนเงิน แต่เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าที่พวกเขาไม่ชอบ หากในช่วงเวลาของการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งผู้ซื้อตกลงที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อแล้วตามข้อตกลงกับผู้บริหารของ บริษัท เขาสามารถรอจนกว่าจะปรากฏ

หากตรวจพบข้อบกพร่องหรือความเสียหายอื่น ๆ ลูกค้ามีสิทธิ์ขอเปลี่ยนหรือคืนเงินจากผู้ขาย ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือสถานการณ์ที่เขาตระหนักถึงการมีอยู่ของการสมรส โดยทั่วไปมีส่วนลดพิเศษสำหรับรายการดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดในการเรียกร้องคำชี้แจงจะถูกเขียนถึงชื่อของหัวหน้า บริษัท เพื่อส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนโดยระบุข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้ซื้อและให้เช็ค

การส่งคืนสินค้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงควรศึกษาปัญหาการดำเนินการนี้ในโปรแกรม 1C ในการสร้างไฟล์สำหรับการคืนสินค้า คุณต้องไปที่ส่วน "การขาย" และค้นหารายการ "เอกสารการคืนสินค้า" ในส่วน "การคืนและการปรับปรุง"

คุณสามารถสร้างหนึ่งในเอกสารที่นำเสนอขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์:

• การคืนสินค้าจากลูกค้า หากเลือกไฟล์นี้ จำนวนเงินสำหรับสินค้าที่ส่งคืนสามารถมีส่วนร่วมในการชำระบัญชีร่วมกับผู้ซื้อเป็นการชำระเงินสำหรับการซื้ออื่น ๆ ของเขา
• คืนจากนายหน้า เอกสารนี้ออกวันไหนก็ได้ ไม่สำคัญว่าการคืนสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อใดก่อนที่ตัวแทนค่าคอมมิชชันจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขายหรือหลังจากการลงทะเบียนความจริงของการขายแล้ว
• การขอคืนเงินจากผู้ซื้อปลีกนั้นใช้ในกรณีที่ลูกค้าได้คืนสินค้าที่ซื้อซึ่งขายที่ร้านค้าปลีกหลังจากปิดบัญชีเงินสด

รายละเอียดของเอกสารนี้จะแตกต่างออกไปเมื่อเลือกตัวเลือกที่เสนอ

สำคัญ! เมื่อเลือกเอกสารประเภทสุดท้าย "การคืนสินค้าจากผู้ซื้อปลีก" ผู้ขายจะต้องมีใบเสร็จที่ลูกค้าส่งมาให้เพื่อเป็นพื้นฐานในการคืนสินค้า

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ "แอปพลิเคชันสำหรับการคืนสินค้าจากลูกค้า" ในการสร้างแอปพลิเคชันดังกล่าว คุณต้องไปที่ "การขาย" - "การคืนเงินและการปรับค่าใช้จ่าย" ในลักษณะเดียวกับในกรณีแรกและเลือกรายการแรก

คำขอแลกเปลี่ยนสามารถทำได้สองวิธี: ตามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ขาย หรือพิมพ์ด้วยตนเองตามข้อมูลที่ผู้ซื้อให้มา

ในไฟล์ที่เปิดขึ้น คุณสามารถดูคำสั่งต่างๆ ที่คุณสามารถเลือกแอปพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว:

• สถานะปัจจุบันของสินค้าที่ส่งคืน
• ระยะเวลาดำเนินการ
• ลำดับความสำคัญ;
• ผู้จัดการที่รับผิดชอบในการส่งคืน

ในทางกลับกัน แอปพลิเคชันสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภท ขึ้นอยู่กับว่าใครจะได้รับผลตอบแทน:

• ลูกค้า;
• ตัวแทนนายหน้า;
• ผู้ซื้อปลีก

เมื่อสร้างแอปพลิเคชัน โปรแกรม 1C จะเสนอสถานะให้เลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง ในเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนย่อหน้านี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงจริงในสถานการณ์ การตั้งค่าสถานะนี้หรือสถานะนั้นจะกำหนดการดำเนินการที่ไคลเอ็นต์สามารถใช้ได้และการดำเนินการใดจะไม่สามารถใช้งานได้

ในการดำเนินการส่งคืนสินค้า ในฟิลด์สถานะ คุณต้องใส่ค่า "สำหรับการส่งคืน" หรือ "สำหรับการเสร็จสิ้น" หากพบว่าแอปพลิเคชัน "ได้รับการอนุมัติ" จะไม่สามารถส่งคืนได้

ในแท็บแรก "หลัก" หมายเลขเอกสารจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกเอกสาร และวันที่จะถูกตั้งค่าเป็นวันนี้ แต่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คู่สัญญา เกี่ยวกับ บรรลุข้อตกลงและขั้นตอนการชำระเงิน ส่วนอื่น ๆ ของตารางประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่จะส่งคืนสินค้า คลังสินค้า และฟิลด์บังคับ - "วิธีการชดเชย" มีสองวิธี:

• "การเปลี่ยนสินค้า" แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าปฏิเสธเขาจะได้รับผลิตภัณฑ์อื่น มันอาจจะแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง เมื่อเลือกวิธีนี้ คุณจะต้องกรอกแท็บ "สินค้าที่ส่งคืน" และ "สินค้าทดแทน"
• "กลับ เงินสด"- นี่เป็นวิธีที่ง่ายกว่าซึ่งหมายถึงการคืนเงินให้กับลูกค้าโดยการกรอกใบสั่งจ่ายเงินสดหรือโดยการหักเงินที่ไม่ใช่เงินสดจากบัญชีการชำระเงินขององค์กร สะดวกทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ แต่ด้วยวิธีนี้ องค์กรจะสูญเสียส่วนหนึ่งของเงินที่ได้รับ ดังนั้นตัวเลือกแรกที่มีการทดแทนจึงดีกว่า ในบางกรณี ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนทดแทนจะมีราคาแพงกว่าที่ให้มาก่อนหน้านี้ จากนั้นผู้ซื้อจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างราคาสำหรับการซื้อของเขา

ไปที่แท็บที่สอง คุณต้องกรอกรายการสินค้าของรายการที่ส่งคืน ในนั้นคุณควรพิจารณาฟิลด์สุดขีด "เอกสารการขาย" อย่างรอบคอบ มีความสามารถในการเลือกสินค้าตามเอกสารการขายที่สร้างขึ้นเมื่อจัดส่ง ในการกรอกระบบการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง คุณสามารถใช้สองคำสั่ง อย่างแรกคือ "กรอกเอกสารการขายและราคา" ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารการขายและราคาที่ระบุในเอกสารเหล่านี้

การรับสินค้าถูกตั้งค่าตามหลักการ LIFO ซึ่งถือว่าสินค้าที่จัดส่งถูกนำเสนอใน เอกสารล่าสุด.

หรือคุณสามารถโหลดข้อมูลโดยใช้คำสั่ง เพิ่มรายการจากเอกสารการขาย ในกรณีนี้จำเป็นต้องเลือกเอกสารการขายและค้นหาสินค้าที่จำเป็น

เมื่อไปที่แท็บถัดไป "ผลิตภัณฑ์ทดแทน" คุณจะต้องระบุว่าสินค้าใดที่สินค้าที่ส่งคืนจะถูกแทนที่ด้วย เช่นเดียวกับราคาที่ให้การชดเชยนี้

แท็บสุดท้าย "ขั้นสูง" ในนั้นกรอกบรรทัดต่อไปนี้:

• การดำเนินการ - เลือกจากรายการดรอปดาวน์ที่จะออกเงินคืน
• ข้อเสนอ;
• แผนก;
• ผู้จัดการที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม
• สกุลเงิน;
• เมื่อทำงานกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ทำเครื่องหมายที่ช่องถัดจากสกุลเงิน
• การเก็บภาษี

นอกจากนี้ยังสามารถร่างคำขอคืนสินค้าได้ตามเอกสารการขาย ไปที่สมุดรายวันการขาย คุณสามารถเน้น เอกสารที่ต้องใช้และสร้างคำสั่งตามนั้น ในเวลาเดียวกันคุณไม่จำเป็นต้องกรอกแต่ละรายการในเอกสาร โปรแกรม 1C จะทำทุกอย่างโดยอัตโนมัติ หลังจากนั้นจะเหลือเพียงการแก้ไขแท็บ "สินค้าที่ส่งคืน" หากการขายรวมสินค้าหลายประเภทและจำเป็นต้องส่งคืนเพียงรายการเดียว คุณเพียงแค่ต้องลบบรรทัดที่ไม่จำเป็น

การลงทะเบียนใบกำกับสินค้าคืนในโปรแกรม 1C Trade Management (UT 11) 11.2

แอปพลิเคชันถูกสร้างขึ้นแล้วและควรดำเนินการลงทะเบียนการคืนสินค้าเอง จำเป็นต้องไปที่ส่วน "การคืนสินค้าจากลูกค้า" และสลับไปที่แท็บ "คำสั่งซื้อสำหรับการลงทะเบียน" มีผู้ช่วยในการสร้างผลตอบแทนตามคำสั่งซื้อ
แอปพลิเคชันที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้จะมีอยู่แล้วในนั้น จำเป็นต้องเลือกและคลิกที่ปุ่ม "ชำระเงินการคืนสินค้า"

โปรแกรมจะกรอกข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างเอกสารโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ฐานจะระบุหมายเลขและวันที่ของแอปพลิเคชันโดยพิจารณาจากการสร้าง

เมื่อคลิกที่แท็บ "ผลิตภัณฑ์" คุณจะเห็นสินค้าที่อาจส่งคืน รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับปริมาณและราคาของเครื่องปรับอากาศที่เลือก

แท็บ "เพิ่มเติม" จะเต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการที่ดำเนินการซื้อขายตามการดำเนินการส่งคืน นอกจากนี้ยังมีการระบุข้อมูลเกี่ยวกับแผนก สกุลเงิน การดำเนินการคืนสินค้าจากลูกค้า และทุกอย่างเกี่ยวกับภาษี

หลังจากตรวจสอบบรรทัดที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องผ่านรายการและปิดเอกสารนี้

ขั้นตอนหลักเสร็จสมบูรณ์แล้ว และคุณต้องกลับไปที่บันทึกคำสั่งซื้อเพื่อส่งคืนสินค้าให้กับลูกค้า เนื่องจากลูกค้าส่งคืนเครื่องปรับอากาศที่ไม่เหมาะสมแล้ว จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนด้วย ผลิตภัณฑ์ใหม่ระบุไว้ในเงื่อนไขการแลกเปลี่ยน ในการทำเช่นนี้ในแท็บ "เปลี่ยนสินค้า" ให้คลิกที่ปุ่ม "หลักประกัน" และเลือก "กรอกหลักประกัน" หลังจากนั้นหน้าต่างจะปรากฏขึ้นซึ่งกล่องกาเครื่องหมาย "สำหรับการจัดส่ง" ถูกตั้งค่าไว้ หลังจากนั้นสามารถผ่านรายการเอกสารและสามารถสร้างใบแจ้งหนี้ได้

นอกจากนี้ หลังจากดำเนินการทั้งหมดในเอกสาร "การคืนสินค้า" แล้ว คุณสามารถสร้างรายงานดังกล่าวได้ดังนี้:

• หนี้ลูกค้า. หลังจากถือครองแล้วหนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อราคาสินค้าที่จะแลกเปลี่ยนแตกต่างกัน
• บัตรชำระเงินของลูกค้า
• บัตรชำระสำหรับบรรจุภัณฑ์
• สถานที่ใช้งาน;
• เอกสารที่เกี่ยวข้อง.

หากคุณทราบแน่ชัดว่าการใช้งานนั้นอ้างอิงจากเอกสารใด คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันจากนิตยสาร Sales Documents จำเป็นต้องค้นหาไฟล์ที่ต้องการ เลือกและสร้าง "คำขอคืนสินค้า" ตามนั้น

สำคัญ! หากโปรแกรมสร้างข้อผิดพลาดและไม่อนุญาตให้สร้างเอกสาร คุณต้องเปิดการใช้งานและเปลี่ยนสถานะจาก "สำหรับการชำระเงินล่วงหน้า" เป็น "ใช้งานแล้ว" ในกรณีนี้ ข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดจะถูกระบุแล้ว และจะเหลือเพียงการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ในการสร้างใบแจ้งหนี้ คุณต้องไปที่ส่วน "การขาย" - "เอกสารการขาย" ในบรรดาคำสั่งซื้อสำหรับการลงทะเบียน จำเป็นต้องค้นหาแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้สำหรับการส่งคืนผลิตภัณฑ์จากลูกค้า มีความจำเป็นต้องเลือกและสร้างการใช้งานตามนั้น หลังจากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกและลงรายการบัญชีใบแจ้งหนี้

การชำระหนี้ของผู้ซื้อเป็นเงินสด

หลังจากการดำเนินการส่งคืนและจัดหาอุปกรณ์ใหม่ที่มีราคาแพงกว่าให้กับผู้ซื้อ หนี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ขาย ดังนั้นลูกค้าต้องชำระส่วนต่าง สิ่งนี้จะต้องสะท้อนให้เห็นใน 1C: โปรแกรมการจัดการการค้า

ในกรณีส่วนใหญ่ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมด้วยเงินสด ดังนั้นให้พิจารณาตัวเลือกนี้ ในการดำเนินการนี้ ไปที่เมนู "คลัง" และเลือกรายการ "คำสั่งซื้อเงินสดขาเข้า" ในวารสารที่นำเสนอ คุณต้องสลับไปที่แท็บ "สำหรับการเข้าศึกษา"

ในบรรทัด "พื้นฐานการชำระเงิน" เลือกรายการ "การชำระเงินกับลูกค้า" รายการที่ระบุจะรวมคำขอคืนสินค้าที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้

จำนวนค่าธรรมเนียมพิเศษที่ผู้ซื้อต้องจ่ายให้กับผู้ขายคำนวณจากส่วนต่างระหว่างสินค้า: ส่งคืนให้กับองค์กรและมอบให้กับลูกค้าเพื่อชดเชยแทน

หลังจากไฮไลต์แอปพลิเคชันที่ต้องการแล้ว คุณต้องใช้ปุ่ม "ปัญหาสำหรับใบเสร็จ" และหน้าต่างจะเปิดขึ้นพร้อมกับการสร้างใบเสร็จและใบสั่งจ่ายเงินสด ในเอกสาร โปรแกรม 1C จะกรอกข้อมูลประจำตัวที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว เช่น โต๊ะเงินสดและผู้ชำระเงิน

ไปที่แท็บ "รายละเอียดการชำระเงิน" คุณจะเห็นว่ารายการได้รับการกรอกแล้ว: เอกสารพื้นฐาน รายการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินสด ในแท็บ "พิมพ์" คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการพิมพ์ใบเสร็จเงินสดได้ หลังจากนั้นก็ผ่านรายการและปิดเอกสาร

สำคัญ! ในทางตรงกันข้าม หากสินค้าที่เปลี่ยนกลับมีราคาถูกกว่าของเดิม ใบสั่งจ่ายเงินสดสำหรับค่าใช้จ่ายจะออกในลักษณะเดียวกัน

ตั้งอยู่ในเมนู "คลัง" หลังจากนั้นคุณต้องไปที่แท็บ "ค่าใช้จ่ายคำสั่งซื้อเงินสด" และไปที่ "สำหรับการชำระเงิน" นอกจากนี้ยังจะขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการคืนสินค้าและกดปุ่ม "ชำระเงิน"

(ต่อ เบื้องต้น ดูข้อ 34-44)

ร่วมงานกับผู้ให้บริการ

ความสามารถของโปรแกรมทำให้คุณสามารถลงทะเบียนรายการราคาและเงื่อนไขการส่งมอบได้ ไม่เพียงแต่สำหรับผู้มีอยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงซัพพลายเออร์และคู่แข่งที่มีศักยภาพด้วย การใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนบน ราคาขายสำหรับสินค้าของซัพพลายเออร์และเงื่อนไขการส่งมอบคุณสามารถดำเนินการ การประเมินที่ครอบคลุมซัพพลายเออร์ที่มีอยู่และที่มีศักยภาพ ตลอดจนเลือกซัพพลายเออร์ที่ยอมรับได้มากที่สุดสำหรับการซื้อสินค้าและบริการ

โซลูชันประยุกต์ "1C: การจัดการการค้า 8" ed. 11 เสนอสองแผนงานที่แตกต่างกันสำหรับการทำงานกับซัพพลายเออร์เมื่อซื้อสินค้า หนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินค้าในกรณีที่มีความจำเป็นโดยการสั่งซื้อล่วงหน้าไปยังซัพพลายเออร์ โครงการอื่นไม่ได้จัดให้มีการดำเนินการตามข้อตกลงและคำสั่งเบื้องต้นให้กับซัพพลายเออร์ การจัดส่งตามโครงการนี้ดำเนินการในราคาที่กำหนดเอง

โปรแกรมช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบด้านต่างๆได้โดยอัตโนมัติ วิสาหกิจการค้ากับซัพพลายเออร์ สิ่งนี้ใช้กับการดำเนินการตามข้อตกลงทางการค้า การลงทะเบียนราคาและเงื่อนไขการจัดส่ง และการดำเนินการตามใบสั่งซื้อ เมื่อได้รับสินค้าแล้ว การส่งมอบจะถูกบันทึกลงในระบบ หากจำเป็นจะดำเนินการและบันทึกการส่งคืนสินค้าไปยังซัพพลายเออร์

การทำข้อตกลงกับซัพพลายเออร์

ในการลงทะเบียนเงื่อนไขการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์ โปรแกรมใช้ข้อตกลงทางการค้า ภายในกรอบงานของข้อตกลงเดียว รายการราคาซัพพลายเออร์หนึ่งรายการหรือหลายรายการสามารถเข้าสู่ระบบได้ เช่นเดียวกับเงื่อนไข เช่น ปริมาณการส่งมอบ ซึ่งจะใช้รายการราคาอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างอื่น

สามารถใช้ข้อตกลงการค้ากับ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน... ดังนั้น ด้วยความช่วยเหลือ คุณสามารถลงทะเบียนราคาและเงื่อนไขการจัดส่งของผู้จัดหาที่มีศักยภาพ ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้ในอนาคตเมื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขของซัพพลายเออร์ต่างๆ และเลือกเงื่อนไขการจัดส่งที่เหมาะสมที่สุด

ด้วยข้อตกลงนี้ คุณยังสามารถลงทะเบียนราคาและเงื่อนไขการจัดส่งของคู่แข่งของผู้ค้าได้ ในอนาคต ข้อมูลนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้จัดการ เช่น เมื่อเจรจากับลูกค้าและจะช่วยโน้มน้าวพวกเขาว่าราคาและข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าที่ผู้ขายเสนอให้นั้นดีกว่าคู่แข่ง

หลังจากตกลงกับซัพพลายเออร์เกี่ยวกับพารามิเตอร์การจัดส่งหลักแล้ว ข้อตกลงทางการค้าจะถูกโอนไปยังสถานะ "ถูกต้อง" และสามารถใช้เพื่อสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ ลงทะเบียนการรับสินค้าและบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่น โปรดทราบว่าหากตั้งค่าสถานะ "ควบคุมราคาซื้อ" ในข้อตกลง โดยทั่วไปโปรแกรมจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเอกสารการจัดส่ง ราคาที่แตกต่างจากราคาที่ตั้งไว้ในกรอบข้อตกลง เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เบี่ยงเบนจากข้อกำหนดในการซื้อเท่านั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนเอกสารดังกล่าวได้

การทำงานกับคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

ในการลงทะเบียนข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างผู้ค้าและซัพพลายเออร์ในการซื้อสินค้า โปรแกรมจะใช้คำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ ซึ่งราคาสินค้าและเงื่อนไขการชำระเงินจะได้รับการแก้ไข

ควรสังเกตว่าคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์สามารถสร้างขึ้นได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ศูนย์งาน "การจัดการสินค้าคงคลัง" ตามการวิเคราะห์ความต้องการสินค้ารวมทั้งด้วยตนเอง ต่อไป เราจะพิจารณาการสร้างคำสั่งซื้อด้วยตนเอง

คุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อให้กับซัพพลายเออร์ตามข้อตกลงทางการค้าหรือไม่ใช้ก็ได้ การสร้างใบสั่งโดยไม่มีข้อตกลงการขายที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น สำหรับการจัดส่งแบบครั้งเดียว
เมื่อทำการสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์ คุณสามารถเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับซัพพลายเออร์รายอื่นและคู่แข่งได้

ในการสั่งซื้อซัพพลายเออร์ คุณสามารถลงทะเบียนการชำระเงินได้หลายขั้นตอน - "ล่วงหน้า (ก่อนการยืนยัน)", "ชำระเงินล่วงหน้า (ก่อนรับ)" หรือ "เครดิต (หลังจากได้รับ)" ตามข้อตกลงกับเขา ตัวอย่างเช่น ขั้นตอน "ล่วงหน้า (ก่อนการยืนยัน)" หมายความว่าซัพพลายเออร์ยืนยันการส่งมอบสินค้าหลังจากได้รับเงินล่วงหน้าเท่านั้น สำหรับแต่ละขั้นตอน เปอร์เซ็นต์และวันที่ชำระเงินจะถูกระบุ จำนวนเงินที่ชำระสำหรับแต่ละขั้นตอนจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และจำนวนเงินที่ชำระจะถูกใช้ในอนาคตเมื่อสร้างปฏิทินการชำระเงินเมื่อสมัครใช้จ่ายเงินตลอดจนเอกสารการชำระเงิน

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสามารถระบุวันที่ต้องการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์เพื่อส่งถึงซัพพลายเออร์ได้ ในเวลาเดียวกัน หากทำการสั่งซื้อโดยข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ วันที่จัดส่งจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามวันที่สั่งซื้อและเวลาการส่งมอบที่ระบุไว้ในข้อตกลง ในกรณีนี้ สามารถระบุวันที่จัดส่งที่คำนวณได้เพิ่มเติมในการโต้ตอบกับซัพพลายเออร์

ในกระบวนการทำงานกับคำสั่งซื้อนั้นสามารถอยู่ในสถานะต่างๆ - "รอการอนุมัติ", "รอการอนุมัติล่วงหน้า (ก่อนการยืนยัน)", "รอการยืนยัน" ฯลฯ จนถึง "พร้อมปิด" โซลูชันแอปพลิเคชันช่วยให้คุณควบคุมสถานะของคำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดโดยบริษัทชำระเงินและซัพพลายเออร์ในการจัดหาสินค้า

หากจำเป็น ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับซัพพลายเออร์ได้ มีการดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อบางส่วนสำหรับสินค้าที่ไม่ได้จัดส่งเท่านั้น หลังจากทำงานตามใบสั่งเสร็จแล้ว สถานะ "ปิด" จะถูกตั้งค่าไว้

การลงทะเบียนการรับสินค้า

โซลูชันที่ใช้จะช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนการรับสินค้าทั้งแบบอิงตามคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์และไม่มีคำสั่งซื้อ เมื่อลงทะเบียนการส่งมอบสินค้านำเข้า คุณสามารถระบุหมายเลข CCD และประเทศต้นทางได้

เมื่อได้รับสินค้าแล้ว สามารถใช้รูปแบบการสั่งซื้อสำหรับการส่งมอบสินค้าได้ ซึ่งกระบวนการในการรับสินค้าจริงที่คลังสินค้าและใบแจ้งยอดของเอกสารทางการเงินจะถูกแยกออก ในกรณีของการใช้แผนการสั่งซื้อ การรับสินค้าจริงที่คลังสินค้าจะถูกลงทะเบียนโดยใช้ใบรับสินค้าสำหรับสินค้า

การจัดการเงินสด

โซลูชันแอปพลิเคชันช่วยให้คุณวางแผนกระแสเงินสดได้ สำหรับการวางแผนรายจ่ายของเงินทุนในโปรแกรมนั้นจะใช้แอปพลิเคชันสำหรับการชำระเงิน ระบบแอปพลิเคชันยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของแผนกกองทุนของบริษัทและการป้องกันการชำระเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้คำขอชำระเงินทำให้คุณสามารถวางแผนการทำธุรกรรมเกือบทั้งหมดสำหรับค่าใช้จ่ายของเงินทุน - การชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์, การออกให้กับบุคคลที่รับผิดชอบ, การคืนเงินให้กับผู้ซื้อ, การโอนเพื่อชำระภาษี, เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของกองทุน

สันนิษฐานว่าพนักงานของหน่วยงานใด ๆ ขององค์กรสามารถสร้างคำขอชำระเงินได้ เมื่อวางใบสมัคร จะมีการระบุประเภทการชำระเงินที่วางแผนไว้ - เป็นเงินสด เงินที่ไม่ใช่เงินสด หรือบัตรชำระเงิน ในแอปพลิเคชันคุณสามารถปรับความจำเป็นในการชำระเงินรวมถึงแนบไฟล์ที่มีข้อมูลที่จำเป็น - ใบแจ้งหนี้ที่สแกน, ตารางพร้อมการคำนวณ ฯลฯ คำขอที่สร้างขึ้นมีสถานะ "ไม่อนุมัติ" และถูกส่งเพื่อขออนุมัติไปยังพนักงานที่รับผิดชอบ เช่น ผู้จัดการฝ่ายการเงินหรือ ซีเอฟโอ... ในกระบวนการทำงานเพิ่มเติมกับคำขอชำระเงิน สามารถรับสถานะ "อนุมัติ", "ปฏิเสธ" หรือ "อนุมัติ"

การอนุมัติและการปฏิเสธการสมัครดำเนินการโดยผู้อำนวยการหรือผู้อื่น คนที่มีความรับผิดชอบตามรายการพิเศษซึ่งมีใบสมัครทั้งหมดที่ต้องชำระเงิน เมื่อทำงานกับรายการ คุณสามารถดูไฟล์ที่แนบมาโดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชัน

หลังจากการอนุมัติของแอปพลิเคชันคุณสามารถสร้างเอกสารการชำระเงินได้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการชำระเงินที่กำหนดไว้สำหรับแอปพลิเคชัน อาจเป็นคำสั่งซื้อเงินสดที่ส่งออก เอกสารสำหรับการตัดเงินที่ไม่ใช่เงินสด หรือการดำเนินการที่ได้มา ในการสร้างเอกสารสำหรับการชำระเงินด้วยเงินสดและที่ไม่ใช่เงินสด เช่นเดียวกับการชำระเงินด้วยบัตรชำระเงิน โซลูชันแอปพลิเคชันมีงานพิเศษ

สำหรับการดำเนินงาน การวางแผนทางการเงินปฏิทินการชำระเงินถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานหลักในโซลูชันแอปพลิเคชัน โดยใช้ปฏิทินการชำระเงิน ผู้จัดการฝ่ายการเงินสามารถวางแผนการชำระเงินโดยคำนึงถึงยอดคงเหลือของเงินทุนในบัญชีปัจจุบันและในสำนักงานเงินสดตลอดจนการวางแผนการรับเงิน นอกจากนี้ ปฏิทินการชำระเงินจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมความตรงต่อเวลาของการดำเนินการของแอปพลิเคชันที่ได้รับอนุมัติสำหรับการชำระเงิน รวมทั้งช่วยในการระบุช่องว่างเงินสดและใช้มาตรการเพื่อขจัดสิ่งเหล่านี้

โซลูชันที่ใช้นั้นมีไว้สำหรับการบัญชีเงินสดและเงินที่ไม่ใช่เงินสด นอกเหนือจากการพิจารณากระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงในบัญชีกระแสรายวันซึ่งลงทะเบียนตามใบแจ้งยอดจากธนาคารแล้ว โปรแกรมยังใช้การบัญชีสำหรับสำเนาคำสั่งจ่ายเงินขาเข้าและขาออก โปรดทราบว่าสถานะของเงินในบัญชีปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการลงทะเบียนใบแจ้งยอดจากธนาคารเท่านั้น การลงทะเบียนคำสั่งจ่ายเงินช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของการบัญชีได้ เช่น การชำระบัญชีร่วมกัน โดยไม่กระทบต่อความถูกต้องของการบัญชีในบัญชีกระแสรายวัน และยังควบคุมเงินที่อยู่ในกระบวนการให้เครดิต เดบิต หรือโอน

1c: มีการร่างเอกสาร "ใบสมัครของผู้ซื้อ" ("คำสั่งจัดส่ง") ในวันถัดไปจะมีการร่างเอกสาร "การรับสินค้าและวัสดุ (การซื้อและขาย)" ...

คำถามเกี่ยวกับ 1C การค้าและคลังสินค้า 7.7:

เอกสาร "ใบสมัครของผู้ซื้อ" ("คำสั่งจัดส่ง") ถูกร่างขึ้น ในวันถัดไปจะมีการร่างเอกสาร "การรับสินค้าและวัสดุ (การซื้อและการขาย)" (โดยไม่ต้องสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์) สินค้าที่ได้รับไม่ได้สงวนไว้สำหรับแอปพลิเคชันนี้ ทำไม?

คำตอบ 1c:

การกระจายคำสั่งซื้อของผู้ซื้อสำหรับการจัดหาและการจองสินค้าสำหรับพวกเขาจะทำเฉพาะเมื่อมีการทำ "คำสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์" และได้รับการสั่งซื้อบนพื้นฐานของคำสั่งซื้อ สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบแผนการซื้อขาย "ตามคำสั่งซื้อ" นั่นคือในกรณีนี้ การวิเคราะห์จะทำการส่งมอบที่จะมาถึงสำหรับคำสั่งซื้อที่ทำกับซัพพลายเออร์แล้ว ตามวันที่ของการจัดส่งที่คาดหวังซึ่งระบุไว้ในเอกสารเพื่อเริ่มต้น นับจากวันที่นี้ สินค้าและวัสดุสำหรับการสมัครนี้จะถูกสงวนไว้
เอกสารที่ดำเนินการแยกกัน "การรับสินค้าและวัสดุ (ซื้อและขาย)" ไม่ได้สำรองอะไรเลย อย่างไรก็ตาม หากการรับสินค้าและวัสดุได้รับการจัดทำขึ้นอย่างเป็นทางการโดยไม่ได้อิงตามคำสั่งซื้อเฉพาะที่ส่งถึงซัพพลายเออร์ แต่อยู่ภายในกรอบของสัญญาฉบับเดียว ก็จะเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติและการจองจะเป็นไปตามนี้
การทำแอปพลิเคชันดังกล่าวช่วยให้คุณสามารถเพิ่มขนาดฟรี ยอดคลังสินค้าเนื่องจากมีการรับสินค้าจากการสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์

คำถามและคำตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 1C Trade and Warehouse 7.7:

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ "เอกสาร" คำสั่งซื้อของผู้ซื้อ "(" คำสั่งซื้อสำหรับการจัดส่ง ") กำลังถูกร่าง ในวันถัดไปเอกสาร" การรับสินค้าคงคลัง (การซื้อและการขาย) "ถูกร่างขึ้น ... ":

08/23/2017 เวลา 12:58 น. อันเดรย์เขียน:

1C 7.7 การค้า + คลังสินค้า มีการออกคำสั่งจากผู้ซื้อ "แอปพลิเคชันสำหรับการจัดส่ง" ในวันที่ 10 สิงหาคม แต่ผู้ซื้อต้องการรับสินค้าในวันที่ 22 สิงหาคม ทุกวันนี้จะไม่ลืมแอปพลิเคชั่นนี้ได้อย่างไร? มีแอพพลิเคชั่นมากมาย วิธีเตือนความจำถ้าเป็นไปได้

เพิ่มความคิดเห็น:

เริ่มต้นด้วยรุ่น 3.0.35 ใน 1C 8.3 เป็นไปได้ที่จะจัดทำเอกสาร "แอปพลิเคชันสำหรับการนำเข้าสินค้า" เพื่อพิจารณาภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บจากการนำเข้าสินค้านำเข้า ในบทความนี้ ฉันต้องการดูว่ากลไกนี้ทำงานอย่างไรในแต่ละขั้นตอน

ในการเริ่มนับสินค้านำเข้า คุณต้องไปที่เมนู "หลัก" จากนั้นไปที่ลิงก์ "ฟังก์ชันการทำงาน" เพื่อไปที่การตั้งค่า เราสนใจแท็บ "หุ้น" ไปที่แท็บนั้นแล้วตั้งค่าช่องทำเครื่องหมาย "สินค้านำเข้า":

โปรดทราบว่าหากคุณเริ่มใช้ฟังก์ชันนี้ จะไม่สามารถปิดใช้งานได้อีกต่อไป

การมาถึงของสินค้านำเข้า

สมมติว่าเรามีการรับสินค้าจากเบลารุส ในการทำธุรกรรมใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้อง คุณต้องสร้างบัตรคู่สัญญาอย่างถูกต้อง:

อย่างที่คุณเห็น บัตรคู่สัญญาใน 1C 8.3 มีตัวแปร "ประเทศที่ลงทะเบียน" หากคุณกรอกข้อมูลในประเทศอื่นที่ไม่ใช่รัสเซีย แทนที่จะเป็นช่อง "KPP" และ "OGRN" ช่องสำหรับกรอก "หมายเลขภาษี" และ "หมายเลขทะเบียนในประเทศที่ลงทะเบียน" จะปรากฏขึ้น รายละเอียดเหล่านี้จะต้องกรอกใน "ใบสมัครนำเข้าสินค้า"

นอกจากนี้ โปรดทราบว่าตอนนี้รายการมีตัวแปร "TN VED" ซึ่งต้องกรอกด้วย:

หลังจากสร้างคู่สัญญาต่างประเทศแล้ว เราจะดำเนินการกรอกใบกำกับสินค้าขาเข้า มันถูกกรอกเป็นเอกสารการรับเข้าเรียนปกติ:

ภาพสะท้อนการบัญชีสำหรับสินค้านำเข้า

เพื่อสะท้อนให้เห็นในบัญชีสินค้านำเข้าจากประเทศต่างๆ สหภาพศุลกากร,สร้างเอกสาร "การขอนำเข้าสินค้า" ลิงก์ไปยังรายการเอกสารเหล่านี้ในการบัญชี 1C อยู่ในเมนู "การซื้อ" ในหน้าต่างที่มีรายการ ให้กดปุ่ม "สร้าง" ในแบบฟอร์มสำหรับสร้างเอกสารใหม่ ให้กดปุ่ม "กรอก" และเลือกเอกสารใบเสร็จที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกโอนโดยอัตโนมัติ ยกเว้นคอลัมน์ "โหมดการขนส่ง" ต้องกรอกข้อมูลเนื่องจากเป็นข้อกำหนดที่จำเป็น:

รับบทเรียนวิดีโอ 267 1C ฟรี:

หลังจากผ่านรายการเอกสารแล้ว ธุรกรรมต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้น:

จำนวน 24 388.87 เป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระตามงบประมาณ

หากคุณเชื่อมต่อกับบริการรายงาน 1C คุณสามารถอัปโหลดเอกสารไปยังบริการภาษีได้ทันที

เอกสารใหม่ "แอปพลิเคชันสำหรับการนำเข้าสินค้า" ยังเป็นรูปแบบของรายงานที่มีการควบคุม (ไปที่เมนู "รายงาน" - "การรายงานที่มีการควบคุม"):

หากเราได้รับการยืนยันจาก บริการภาษีในการลงทะเบียนแอปพลิเคชันและการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มคุณต้องดำเนินการ "ยืนยันการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามงบประมาณ" ให้เสร็จสิ้น

การดำเนินการ "ยืนยันการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับงบประมาณ"

เพื่อความชัดเจน ขั้นแรกให้สร้างเอกสาร ““ ฉันจะไม่อธิบายการสร้างเนื่องจากในสภาพจริง มันจะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวเองโดยการโหลดใบแจ้งยอดจากธนาคาร:

ในรูปแบบของเอกสารใหม่ ให้คลิกปุ่ม "กรอก" เอกสารจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติตาม "ใบสมัครนำเข้าสินค้า":

การก่อตัวของรายการหนังสือซื้อ