» »

Mbështetje teknike për faturat elektronike. Konfigurimi i Mozilla Firefox për Faturat Elektronike

Që nga 30 nëntori 2018, ndërfaqja e faqes htttps: //esf.gov.kz: 8443 / ka ndryshuar në faqen e internetit esf.gov.kz. Ne sjellim në vëmendjen tuaj udhëzimet e përditësuara të regjistrimit.

HAPI 1. Përgatitja e sistemit.

Instalimi i CryptoSocket

Software "CryptoSocket" ka për qëllim organizimin e ndërveprimit të një shfletuesi në internet me një mjet për mbrojtjen e informacionit kriptografik.

Për të instaluar CryptoSocket:

  • Shkarkoni skedarin e konfigurimit SetupCryptoSocket.exe:
Figura 1. Lidhja me skedarin e konfigurimit SetupCryptoSocket.exe në faqen e internetit të KGD MF RK

Ose nga faqja e internetit e IS ESF (Figura 2).


Figura 2. Lidhja me skedarin e konfigurimit SetupCryptoSocket.exe në faqen e internetit të IS ESF
  • Për të instaluar softuerin "CryptoSocket", kliko me të djathtën në ikonën SetupCryptoSocket.exe, ekzekuto "Vendosni si administrator" (Figura 3) dhe klikoni "Po".

Figura 3. Ekzekutoni si administrator
Figura 4. Magjistari i instalimit të CryptoSocket

Klikoni butonin "Instaloni" (Figura 5).


Figura 5. Butoni "Instalo".
  • Rinisni kompjuterin tuaj (Figura 6).

Figura 6. Përfundimi i instalimit

HAPI 2. Regjistrimi i përdoruesve

Për të përdorur funksionet e Sistemit IS ESF, duhet të kaloni procedurën e regjistrimit.
Procedura e regjistrimit, në varësi të subjektit, kryhet në mënyrat e mëposhtme:
1. Regjistrimi i një individi (në tekstin e mëtejmë - FL);
2. Regjistrimi i një sipërmarrësi individual (në tekstin e mëtejmë - IP);
3. Regjistrimi i një personi juridik (në tekstin e mëtejmë - LE).
Ju gjithashtu mund të kaloni nëpër të gjitha llojet e regjistrimeve në të njëjtën kohë.

HAPI 2.1. Regjistrimi i FL

1. "Regjistrimi i përdoruesit" "Individual" dhe shtypni butonin "Filloni regjistrimin" (Figura 7).


Figura 7. Regjistrimi i FL

2. Në hapin 1 - " Zgjedhja e një certifikate"Kliko butonin" Zgjidh certifikatën”, IS do të shfaq një dritare për zgjedhjen e një certifikate. Më pas, duhet të zgjidhni skedarin me certifikatën RSA, shkruani kodin pin dhe klikoni në butonin " gati"(Figura 8);


Figura 8. Përzgjedhja e një certifikate

Nëse keni zgjedhur një certifikatë AUTH, atëherë IS ESF do të japë një gabim "Duhet të zgjidhni një certifikatë për nënshkrim" (Figura 9):

Figura 9. Gabim gjatë zgjedhjes së skedarit të gabuar

3. Në hapin 2 - " Të dhënat e regjistrimit»IS ESF lexon të dhënat nga certifikata, plotëson formularin me të dhëna. Në të njëjtën kohë, ai kontrollon praninë e një regjistrimi të vlefshëm si " Individual". Në rast të pranisë së IS, ESP lëshon një mesazh: Ky IIN është i regjistruar tashmë ».

4. Përfundoni plotësimin e formularit me të dhënat e regjistrimit të një individi, duke përfshirë futjen e fjalëkalimit që do të përdoret për të hyrë në IS ESF dhe shtypni butonin " Me tutje », IS ESF do të kalojë në hapin 3;
5. Në hapin 3 - " Marrëveshja»Në ekran shfaqet një marrëveshje për përdorimin e IS ESF, e cila duhet të nënshkruhet me një certifikatë. Pasi të keni lexuar marrëveshjen, klikoni butonin " Abonohu ”, Pas së cilës do të shfaqet një dritare për zgjedhjen e një certifikate. Zgjidhni një certifikatë RSA... Pastaj vendosni kodin pin dhe shtypni butonin " Gati », IS ESF do të kalojë në hapin 4;
6. Në hapin 4" Përfundimi"" Përfundimi i regjistrimit ", Duke njoftuar përdoruesin për nevojën për të kontrolluar e-mailin dhe për të ndjekur lidhjen për të përfunduar procedurën e regjistrimit në IS ESF si "Individual".

7.
8. AUTH « Gati »;
9. IIN-i i një individi shfaqet në ndërfaqen e dritares së hyrjes për portalin ueb IS ESF. Futni fjalëkalimin e vendosur gjatë regjistrimit;
10. Klikoni " Për të hyrë »
11. IS ESF dërgoi një mesazh me e-mail për përfundimin e regjistrimit si Individ.

HAPI 2.2. Regjistrimi i sipërmarrësve individualë

1. Në ndërfaqen e dritares për futjen e IS ESF në formularin " Regjistrimi i përdoruesit"Duhet të zgjidhni kategorinë e regjistrimit" Sipërmarrës individual "Dhe shtypni butonin "Filloni regjistrimin" ;


Figura 10. Zgjedhja e kategorisë "Sipërmarrës individual"

2. Në hap 1 — "Zgjedhja e një certifikate" Shtyp butonin "Zgjidh një certifikatë" , IS do të shfaqë një dritare për zgjedhjen e një certifikate. Zgjidhni një certifikatë RSA, futni kodin pin dhe shtypni butonin "Gati" ;

3. Në hap 2 - "Të dhënat e regjistrimit" IS ESF lexon të dhënat nga certifikata, plotëson formularin me të dhëna. Përfundoni plotësimin e formularit me të dhënat tuaja të regjistrimit dhe klikoni butonin "Me tutje"
4. V Hapi 3 - "Leximi i marrëveshjes" "Abonohu" , IS do të shfaqë një dritare për zgjedhjen e një certifikate. Zgjidhni certifikatën RSA, vendosni kodin pin dhe klikoni butonin "Gati" , IS ESF do të shkojë në hap 4 ;
5. Në hapin 4 "Përfundimi" do të shfaqet një dritare "Përfundimi i regjistrimit" , duke njoftuar përdoruesin për nevojën për të kontrolluar e-mailin dhe për të ndjekur lidhjen për të përfunduar procedurën e regjistrimit në IS ESF si “Sipërmarrës individual”.
6. IS ESF dërgoi një lidhje në e-mail për të hyrë në portalin e internetit të IS ESF. Hapni emailin dhe ndiqni lidhjen, shfletuesi do të shfaqë dritaren e hyrjes në portalin e internetit IS ESF.
7. Hyni duke zgjedhur një certifikatë AUTH... Futni kodin tuaj pin dhe klikoni butonin "Gati" ;
8. IIN-i i një individi shfaqet në ndërfaqen e dritares për hyrjen në IS ESF. Futni fjalëkalimin e vendosur gjatë regjistrimit;
9. Klikoni butonin "Të hysh"... Autorizimi përfundoi me sukses;
10. IS ESF dërgoi një mesazh me e-mail për përfundimin e regjistrimit si sipërmarrës individual.

HAPI 2.3. Regjistrimi i personit juridik

1. Në ndërfaqen e dritares për futjen e IS ESF në formular "Regjistrimi i përdoruesit" ju duhet të zgjidhni një kategori regjistrimi "Entitet" dhe shtypni butonin "Filloni regjistrimin";


Figura 11. Zgjedhja e kategorisë “Subjekti juridik”

2. Në hapin 1 - "Zgjedhja e një certifikate" Shtyp butonin "Zgjidh një certifikatë" "Gati" ;
3. Në hapin 2 - "Të dhënat e regjistrimit" IS ESF lexon të dhënat nga certifikata, plotëson formularin me të dhëna. Formulari plotësohet me të dhënat e regjistrimit të personit juridik (BIN) dhe të individit - titullarit të personit juridik.


Figura 12. Plotësimi i të dhënave

4. Përfundoni plotësimin e formularit me të dhënat tuaja të regjistrimit dhe klikoni butonin "Me tutje" , pas së cilës do të kryhet kalimi në hapin 3;
5. Në hapin 3 - "Leximi i marrëveshjes" në ekran shfaqet një marrëveshje për përdorimin e IS ESF, e cila duhet të nënshkruhet me një certifikatë. Klikoni butonin "Abonohu" , IS do të shfaqë një dritare për zgjedhjen e një certifikate. Zgjidhni certifikatën GOST, vendosni kodin pin dhe shtypni butonin "Gati" , IS ESF do të bëjë kalimin në hapi 4;
6. Në hapin 4 "Përfundimi" do të shfaqet një dritare "Përfundimi i regjistrimit" duke informuar përdoruesin për nevojën për të kontrolluar e-mailin dhe për të ndjekur lidhjen për të përfunduar procedurën e regjistrimit në IS ESF si "Person Juridik".
7. IS ESF dërgoi një lidhje në e-mail për të hyrë në portalin e internetit të IS ESF. Hapni emailin dhe ndiqni lidhjen, shfletuesi do të shfaqë dritaren e hyrjes në portalin e internetit IS ESF.
8. Hyni duke zgjedhur një certifikatë AUTH. Futni kodin tuaj pin dhe klikoni butonin "Gati";
9. Në ndërfaqen e dritares për hyrjen në portalin në internet të IS ESF, shfaqet IIN e një individi - drejtuesi i personit juridik. Futni fjalëkalimin e vendosur gjatë regjistrimit;
10. Klikoni butonin "Të hysh" ... Autorizimi përfundoi me sukses;
11. IS ESF dërgoi një mesazh me e-mail për përfundimin e regjistrimit si person juridik.

HAPI 3 - Autorizimi i përdoruesit.

1. Në dritaren për hyrjen në IS ESF shtypni butonin "Enter the system" (Figura 17).


Figura 17. Dritarja për hyrjen në IS ESF

2. Zgjidhni një certifikatë AUTH(Figura 18), klikoni butonin "Gati".


Figura 18. Përzgjedhja e një certifikate

3 ... Futni kodin tuaj pin dhe klikoni butonin "Gati" (Figura 19);


Figura 19. Futja e fjalëkalimit për certifikatën

4. IIN-i i një individi shfaqet në ndërfaqen e dritares për hyrjen në IS ESF. Futni fjalëkalimin e vendosur gjatë regjistrimit (Figura 20);


Figura 20. Futja e fjalëkalimit

5 ... Klikoni butonin "Të hysh" ... Autorizimi përfundoi me sukses.

Artikulli përdor materiale nga faturat elektronike të portalit

Kujtojmë se një faturë elektronike, si dhe versioni i saj në letër, është baza për zbritjen e shumave të TVSH-së të paraqitura nga shitësi te blerësi (klauzola 1.2 e Procedurës).

Operator i menaxhimit elektronik të dokumenteve

Operatori menaxhimi elektronik i dokumenteve faturat është një organizatë që siguron shkëmbimin e faturave të hartuara në në format elektronik sipas formatit të vendosur, ndërmjet blerësit dhe shitësit nëpërmjet sistemit elektronik të menaxhimit të dokumenteve për faturat (EDO).

Sistemi elektronik i menaxhimit të dokumenteve (EDM) i faturave është sistem i automatizuar(program, ndërfaqe në internet), i cili ju lejon të krijoni, dërgoni dhe merrni fatura, të hartuara në formë elektronike sipas formatit të vendosur, përmes operatorit të qarkullimit elektronik të dokumenteve të faturave.

Regjistri i operatorëve të besuar EDM mund të gjendet në faqen e internetit të FTS www.nalog.ru (Taksimi në Federatën Ruse → Dorëzimi i taksave dhe pasqyrat e kontabilitetit→ Faturat elektronike → Lista e operatorëve të qarkullimit elektronik të dokumenteve).

Një organizatë mund të zgjedhë cilindo prej tyre. Dhe nuk është aspak e nevojshme që pala tjetër me të cilën bëhet shkëmbimi elektronik i faturave të shërbehet nga i njëjti operator. Është e rëndësishme vetëm që për shkëmbimin e faturave elektronike, palët në transaksion duhet të kenë mjete teknike të pajtueshme (klauzola 1.3 e Procedurës). Kjo do të thotë se ato duhet të jenë në përputhje me operatorët e tyre. Prandaj, kur zgjidhni një operator EDM, duhet të zbuloni se me cilin nga operatorët e tjerë ai ka aftësinë teknike për të shkëmbyer faturat.

Nga ana tjetër, duke lidhur një marrëveshje me operatorin, organizata duhet të tregojë nëse pranon ose jo të transferojë informacion tek një operator tjetër (klauzola "b" e pikës 2.1 të Procedurës).

Operatorët EDF të faturave, si ndërmjetës, zgjidhin dy probleme njëherësh.

Së pari, organizata nuk ka nevojë të kujdeset në mënyrë të pavarur për zhvillimin teknik të mjeteve për marrjen dhe përpunimin e faturave elektronike, në përputhje me fondet e palës tjetër, me të cilat kalon në shkëmbimin elektronik të faturave. Thjesht duhet të instaloni programin (përdorni ndërfaqen në internet) të ofruar nga operatori EDF.

Së dyti, operatorët EDM gjenerojnë dokumente teknologjike që konfirmojnë faktin e shkëmbimit (datat e dërgimit, marrjes, etj.) me fatura elektronike. Dhe kjo është e rëndësishme për të eliminuar mosmarrëveshjet midis tatimpaguesit dhe IFTS. Këtë e tregojnë edhe vetë autoritetet tatimore (letër nga Shërbimi Federal i Taksave të Rusisë, datë 30 Prill 2015 Nr. BS-18-6 / 499 @).

Pëlqimi i palëve në transaksion

Ju ose pala juaj mund të konfirmoni pëlqimin tuaj për përdorimin e faturave elektronike në çdo formë. Kjo mund të jetë një letër e dërguar posaçërisht ose thjesht fakti që ju dhe pala juaj e keni përfshirë njëri-tjetrin në listën e palëve në sistemin EDI (letër e Ministrisë së Financave të Rusisë, datë 1 gusht 2011 nr. 03-07-09 / 26).

Veprimet e shitësit

Të lëshojë një faturë elektronike, brenda pesë ditëve kalendarike pas dërgesës ose marrjes së një pagese paradhënie (klauzola 2.4 e Procedurës), shitësi duhet:

  • të hartojë një faturë elektronike sipas formatit të vendosur dhe ta nënshkruajë atë me një nënshkrim elektronik;
  • dërgoni skedarin e faturës tek blerësi përmes TCS përmes operatorit EDM.

Më tej, shitësi do të marrë një konfirmim nga operatori EDM që tregon datën dhe kohën e marrjes së dosjes së faturës. Në përgjigje të këtij konfirmimi, jo më vonë se ditën tjetër të punës, ai duhet të dërgojë një njoftim se konfirmimi është marrë.

Sipas Procedurës, pas marrjes së këtij konfirmimi nga operatori EDF, fatura tashmë konsiderohet e lëshuar (klauzola 2.7 e Procedurës). Dërgimi nga blerësi i një njoftimi për marrjen e një faturë për TCS përmes operatorit EDM është vetëm objekt i marrëveshjes midis palëve në transaksion (klauzola 2.9 e Procedurës). Kjo nuk kërkohet pa dështuar.

Fatura elektronike e lëshuar blerësit nuk mund të kopjohet në letër. Por nëse ka nevojë, për shembull, me dështimi teknik nga operatori EDM, ju mund t'i lëshoni blerësit një faturë letre në vend të një faturë elektronike (klauzola 2.20 e Procedurës).

Në librin e shitjeve, fatura elektronike regjistrohet në rendit të përgjithshëm në tremujorin në të cilin bie data e dërgesës së mallrave ose marrja e një paradhënie (klauzola 2 e Rregullave për mbajtjen e librit të shitjeve (miratuar me dekret të Qeverisë së Federatës Ruse të 26 dhjetorit 2011 nr. 1137), letër e Shërbimit Federal të Taksave të Rusisë e datës 17 qershor 2013 Nr. ED-4 -3/10769).

Veprimet e blerësit

Blerësi merr nga operatori EDM një skedar me një faturë elektronike dhe konfirmim të dërgimit të saj, duke treguar datën dhe orën e saj. Jo më vonë se ditën tjetër të punës, ai duhet t'i dërgojë operatorit një njoftim për marrjen e konfirmimit.

Kjo duhet të bëhet vetëm nëse ekziston një marrëveshje e tillë me shitësin (klauzola 2.9, 2.12 e Procedurës).

Në librin e blerjeve regjistrohet edhe faturë elektronike në procedurë të përgjithshme (klauzola 1.11 e Procedurës).

Rrjedha elektronike e dokumenteve gjatë shkëmbimit të faturave kryhet për secilën faturë veç e veç.

Si të rregulloni një faturë elektronike

Për të korrigjuar faturën elektronike, blerësi përmes operatorit EDF i dërgon shitësit një njoftim për rishikimin e faturës.

Pas marrjes së njoftimit, shitësi korrigjon gabimet e treguara në të dhe i dërgon blerësit faturën elektronike të korrigjuar përmes operatorit EDF (klauzola 1.12 e Procedurës).

Procedura për veprime të mëtejshme të palëve është e njëjtë me atë që përdoret gjatë dërgimit të faturës origjinale.

Meqë ra fjala, sipas Ministrisë së Financave, nëse hartohet një faturë elektronike, mund të hartohet një faturë korrigjuese në letër (letra e datës 7 shkurt 2018 Nr. 03-07-09 / 7269).

Si të kombinohen faturat në letër dhe ato elektronike

Faturat në letër dhe ato elektronike regjistrohen në regjistrat e blerjeve dhe shitjeve në një rend të përgjithshëm kronologjik.

Kur lëshon një faturë në formë elektronike, tatimpaguesi duhet të shënojë datën e marrjes së dosjes së faturës tek operatori EDM nga shitësi, të shënuar në konfirmimin e këtij operatori. Pas marrjes - data e dërgimit të skedarit të faturës së shitësit te blerësi nga operatori EDM, siç pasqyrohet në konfirmimin e operatorit (letër nga Shërbimi Federal i Taksave të Rusisë Nr. GD-4-3 / 8815, datë 7 maj 2014).

Këto kompani quhen Operatorë të qarkullimit elektronik të dokumenteve dhe lidhin shitësin dhe blerësin me kanalet e telekomunikacionit me shpejtësi të lartë. Faturat elektronike: kontabiliteti sipas rregullave të reja E rëndësishme Portali përdoret për shkarkimin e faturave elektronike dalëse që duhet t'i transferohen palës-blerës, si dhe shkarkon ESCF-në hyrëse, të cilën kompania e merr nga palët-furnizuesit.

  • Duke ngarkuar një skedar të veçantë xml që krijohet në programin e kontabilitetit në të cilin jeni duke punuar
  • Shkarkoni direkt nga programi i kontabilitetit - në portal. Metoda e fundit është veçanërisht e mirë sepse Në asnjë mënyrë të gjitha programet sot nuk lejojnë as formimin e një ESCF.

Jo si dërgimi i tij si një skedar xml. Domethënë, për të formuar dhe dërguar ECHSF, kompanitë sot përballen me problemet e blerjes së softuerit të ri të kontabilitetit ose rishikimit të atij të vjetër.

Çertifikatat merren për ata përfaqësues të kompanive që do të nënshkruajnë fatura. E drejta e vërtetimit të faturave, e transferueshme personat përgjegjës, duhet të vërtetohet me prokurë ose urdhër.


Informacioni se dy subjekte ekonomike do të marrin pjesë në shkëmbimin elektronik të faturave transmetohet nga Operatori në Shërbimin Federal të Taksave - në departamentin ku çdo subjekt është i regjistruar. Kjo procedurë kryhet brenda 3 ditëve nga momenti i lidhjes së klientëve me kanalet e komunikimit elektronik.


Gjatë ndryshimit të të dhënave të kompanisë, Operatori duhet të informohet për këtë duke dërguar një aplikim brenda tre ditëve. Operatori, me marrjen e një dokumenti me karakter deklarativ, brenda tre ditëve, bën rregullimet e specifikuara në të dhënat e pjesëmarrësit të komunikimit elektronik.

Edhe nëse keni qindra fatura, mund t'i dërgoni ato një nga një. Keni 100 ose më shumë fatura dalëse dhe nuk është e mundur t'i dërgoni ato në portal direkt nga programi i kontabilitetit? Në këtë rast, do t'ju duhet të shkarkoni secilën një nga një.

Dhe dërgoni gjithashtu një nga një. Algoritmi është si më poshtë: hapni një skedar fature elektronike - nënshkruani atë me një nënshkrim elektronik dixhital (EDS) - dërgoni atë. Nje nga nje! Çfarë do të thotë? Dërgimi i 1 faturë do të zgjasë afërsisht 1-5 minuta.
Dërgimi i 100 faturave - 100-500 minuta (d.m.th. nga 1.5 deri në 8 orë kohë). Prandaj, pa automatizimin e duhur dhe me vëllime të mëdha dokumentesh dalëse, së shpejti do t'i duhet kompanisë punonjësi i ri: vetëm për dërgimin e ESCF.


Informacion

Dhe këto janë kostot e pagave, taksave, vendin e punës etj. Foto nga faqja prozorist.com.ua Ose do t'ju duhet të shkarkoni gjithashtu punonjësin e vjetër.

Deklarata e drejtpërdrejtë pro e esf-së në "1s: kontabiliteti 8 për kazakistanin"

Metoda e fundit është veçanërisht e mirë sepse Në asnjë mënyrë të gjitha programet sot nuk lejojnë as formimin e një ESCF. Jo si dërgimi i tij në formën e një skedari xml, domethënë për të gjeneruar dhe dërguar ECHSF, kompanitë sot përballen me problemet e blerjes së softuerit të ri të kontabilitetit ose rishikimit të atij të vjetër.

Atëherë do të ketë më pak probleme me dërgimin e ESCF. 3. Testi i radhës është një portal vazhdimisht “ngrirës”. Për shkak të kësaj, ju nuk mund të dërgoni një ESCF. Edhe pse vërtet dëshironi.

Çfarë duhet bërë? Nëse ka një mundësi për të qëndruar në punë për një ose dy orë, atëherë pas orës 18.00 portali funksionon, dhe pas orës 20.00 përgjithësisht "fluturon". Por nëse në portal punë parandaluese- do të duhet të pres. Shpresojmë që portali të funksionojë më mirë në të ardhmen. 4.

Fluksi elektronik i dokumenteve të faturave

Në këtë artikull, ne do të shikojmë procesin e eksportimit të ESF nga programi 1C-Accounting në një skedar xml, i cili nga ana tjetër do të ngarkohet në ESF IS përmes portalit esf.gov.kz. Shënim: Programi 1C-Accounting duhet të konfigurohet për të punuar me portalin ESF.

Ne diskutuam se si ta vendosni atë në artikullin e mëparshëm. Nëse keni ndonjë vështirësi me konfigurimin ose keni ndonjë pyetje tjetër, mund të kontaktoni kompaninë tonë duke paraqitur një aplikim për integrimin e ESF + 1C-Accounting.

Pra, duke përdorur një shembull specifik, ne do të shqyrtojmë procesin e krijimit të një ESP dhe ngarkimin e mëtejshëm të tij në portalin IS ESP të Republikës së Kazakistanit. 1. Gjëja e parë që duhet të bëni është që në programin 1C-Accounting shkoni te seksioni "Blerje dhe Shitje". 2. Në vijim të nënseksionit “Faturat (të lëshuara)”. 3. Tani ju duhet të zgjidhni faturën e interesit dhe ta hapni atë. 4. Zgjidhni mënyrën e paraqitjes "në formë elektronike" dhe 5. Kliko "krijo ESP". 6. Shtypni "autocomplete" dhe 7.

Kalimi në faturat elektronike: si të kaloni

Megjithatë, këto të dhëna duhet të futen dy herë - gjatë një operacioni, që do të thotë se punonjësi shpenzon më shumë kohë në një operacion sesa duhet. Eksporti, importi i esf nga 1s-kontabiliteti në iss esf Puna me ESCF hyrëse Për të kuptuar rendin e veprimeve, unë do të shkruaj algoritmin për marrjen e tyre:

  • Shkoni te portali në llogarinë tuaj personale
  • Nënshkruani ESCHF-në hyrëse me një nënshkrim elektronik dixhital
  • Shkarko ESCHF-në hyrëse (opsionale)
  • Tregoni që një dokument hyrës është marrë nga një furnizues specifik
  • Pranoni TVSH-në për kompensim - për ESCF-në hyrëse

Domethënë, për të bërë kompensime të TVSH-së në dokumentin hyrës, nga data 1 korrik duhet një ESCF, kompania duhet të kontrollojë nëse një faturë e tillë elektronike është marrë apo jo nga furnizuesi. Kujdes Dhe kjo duhet bërë për çdo dokument. Shkurt: është shtuar një regjistër tjetër, një proces shtesë rakordimi.

Eksporti, importi i esf nga 1s-kontabiliteti në iss esf

Duhet të ruhet për të përcaktuar gjatë llogaritjes së taksave nëse TVSH-ja mund të kompensohet apo jo. Dhe të gjitha problemet këtu bazohen në automatizimin e mbajtjes së një regjistri të tillë. Kalimi në faturat elektronike: si të kaloni Blerësi i rëndësishëm Jo më vonë se të nesërmen nga data e marrjes së s / f nga Operatori:

  • Kontrollon s / f të marrë për përputhjen me të gjitha kërkesat dhe rëndësinë nënshkrim elektronik;
  • Përgatit dhe vërteton UKEP një njoftim për marrjen e një s/f elektronike (jo domosdoshmërisht, me marrëveshje të palëve);
  • ia dërgon këtë njoftim Operatorit;
  • Mban një njoftim.

Jo më vonë se ditët në vijim nga momenti i marrjes së konfirmimit me datën e dërgimit të s/f:

  • Harton një njoftim për marrjen e konfirmimit të Operatorit;
  • Ai është i certifikuar nga UKEP dhe i dërgohet Operatorit.

Faturat elektronike

Shitësi Në përgjigje të konfirmimit të Operatorit me datën e marrjes së s / f:

  • Harton një njoftim për marrjen e konfirmimit;
  • Vërteton njoftimin e UKEP-it dhe ia transferon Operatorit.

5. Operatori kontrollon dhe ruan njoftimin e shitësit. Fatura elektronike. ne kemi lindur për të bërë realitet një përrallë ... Testi tjetër është një portal "i varur" vazhdimisht. Për këtë, nuk mund të dërgoni një ESCF. Edhe pse vërtet dëshironi. Çfarë duhet bërë? Nëse ka një mundësi për të qëndruar në punë për një ose dy orë, atëherë pas orës 18.00 portali funksionon, dhe pas orës 20.00 përgjithësisht "fluturon". Por nëse ka punë parandaluese në portal, do të duhet të prisni. Shpresojmë që portali të funksionojë më mirë në të ardhmen. 4.
Pas përfundimit të procedurës për lëvizjen e faturës, palët duhet të kenë dokumentacionin e mëposhtëm të ruajtur pranë UKEP. Shitës:

  • Fatura e gjeneruar;
  • Vërtetim i dhënë nga Operatori, me datën e parashikuar të marrjes së dosjes me s/f elektronike nga shitësi;
  • Njoftimi i blerësit që i është dorëzuar një dosje me një s/f elektronike (nëse palët kanë rënë dakord që ky dokument është i nevojshëm).

Klienti:

  • Fatura e paraqitur;
  • Vërtetim i dhënë nga Operatori, me datën e caktuar të dërgimit të dosjes me s/f elektronike tek blerësi;
  • Konfirmimi, i dhënë nga Operatori, për dërgimin e një njoftimi për marrjen e s/f nga blerësi tek shitësi.

Procesi i korrigjimit të një faturë elektronike Sekuenca e veprimeve për pjesëmarrësit: Lënda Veprimi 1.

Mënyra më e mirë për të shkarkuar faturat elektronike

Nëse blerësi bën një pagesë paradhënie, në përgjigje të së cilës është gjithashtu e nevojshme të lëshohet një faturë brenda 5 ditëve, atëherë procedura për transferimin e dokumenteve në letër bëhet më e ndërlikuar - shitësi duhet të kërkojë mënyra për t'i dorëzuar letrën klientit, dhe kjo është një kosto shtesë parash dhe kohe. Një alternativë me kosto efektive për faturat në letër - transferimi në mënyrë elektronike nëpërmjet Operatorit.

Ndryshimet nga prilli 2016 Urdhri i Ministrisë së Financave Nr. 174n datë 10.11.15 përcakton se si kryhet procedura e ndërlidhjes elektronike të dy pjesëmarrësve. marrëdhënie biznesi gjatë gjenerimit të faturave. Dispozitat e këtij urdhri hyjnë në fuqi nga fillimi i muajit prill 2016.

Si të kaloj në fatura elektronike? Para së gjithash, palët duhet të bien dakord për këtë pikë mes tyre. Për ta bërë këtë, është më mirë të hartoni një marrëveshje me shkrim, e cila do të shprehë pëlqimin e palëve për të zëvendësuar faturat e letrës me ato elektronike.
Në përgjigje të njoftimit të blerësit për marrjen e s / f:

  • E ruan dhe ia transferon shitësit;
  • Formon një konfirmim për blerësin që njoftimi i është dërguar shitësit;
  • Vërteton konfirmimin e UKEP dhe ia transferon atë blerësit.

Kontrollon dhe ruan njoftimin e blerësit për marrjen e konfirmimit me datën e dërgimit të s/f. 6. Shitësi kontrollon dhe ruan njoftimin e blerësit për marrjen e s/f. 7.

Blerësi Në përgjigje të konfirmimit se njoftimi i blerësit i është dërguar Shitësit:

  • Harton një njoftim për marrjen e këtij konfirmimi;
  • Konfirmon njoftimin dhe ia kalon operatorit.

8. Operatori kontrollon dhe ruan Njoftimin më të fundit të Blerësit.

Në këtë artikull, ne do të shikojmë procesin e eksportimit të ESF nga programi 1C-Accounting në një skedar xml, i cili nga ana tjetër do të ngarkohet në ESF IS përmes portalit esf.gov.kz. Shënim: Programi 1C-Accounting duhet të konfigurohet për të punuar me portalin ESF. Ne diskutuam se si ta vendosni atë në artikullin e mëparshëm. Nëse keni ndonjë vështirësi me konfigurimin ose keni ndonjë pyetje tjetër, mund të kontaktoni kompaninë tonë duke paraqitur një aplikim për integrimin e ESF + 1C-Accounting. Pra, duke përdorur një shembull specifik, ne do të shqyrtojmë procesin e krijimit të një ESP dhe ngarkimin e mëtejshëm të tij në portalin IS ESP të Republikës së Kazakistanit. 1. Gjëja e parë që duhet të bëni është që në programin 1C-Accounting shkoni te seksioni "Blerje dhe Shitje". 2.

6. Shtypni "autocomplete" dhe 7.