Suport tehnic pentru facturi electronice. Configurarea Mozilla Firefox pentru facturi electronice

Din 30 noiembrie 2018, interfața site-ului htttps: //esf.gov.kz: 8443 / s-a schimbat pe site-ul esf.gov.kz. Vă aducem la cunoștință instrucțiuni actualizate de înregistrare.

PASUL 1. Pregătirea sistemului.

Instalarea CryptoSocket

Software „CryptoSocket” este destinat organizării interacțiunii unui browser web cu un mijloc de protecție a informațiilor criptografice.

Pentru a instala CryptoSocket:

• Descărcați fișierul de configurare SetupCryptoSocket.exe:
  • din portal KGD MF RK pe parcurs „Activitate” - „ Sisteme de informare"-" este ESF " (Imaginea 1).

Figura 1. Link către fișierul de configurare SetupCryptoSocket.exe de pe site-ul web al KGD MF RK

Sau de pe site-ul web IS ESF (Figura 2).

Figura 2. Link către fișierul de configurare SetupCryptoSocket.exe de pe site-ul web IS ESF

• Pentru a instala software-ul „CryptoSocket”, faceți clic dreapta pe pictograma SetupCryptoSocket.exe, executați "Rulat ca administrator" (Imaginea 3) și faceți clic "Da".

Figura 3. Rulați ca administrator
Figura 4. Expertul de instalare CryptoSocket

Faceți clic pe butonul "Instalare" (Figura 5).

Figura 5. Butonul „Instalare”.

• Reporniți computerul (Figura 6).

Figura 6. Finalizarea instalării

PASUL 2. Înregistrarea utilizatorilor

Pentru a utiliza funcțiile Sistemului IS ESF, trebuie să parcurgeți procedura de înregistrare.
Procedura de înregistrare, în funcție de subiect, se realizează în următoarele moduri:
1. Înregistrarea unei persoane fizice (în continuare - FL);
2. Înregistrarea unui antreprenor individual (în continuare - IP);
3. Înregistrarea unei persoane juridice (în continuare - LE).
De asemenea, puteți parcurge toate tipurile de înregistrare în același timp.

PASUL 2.1. Înregistrarea FL

1. "Înregistrare utilizator" "Individual" și apăsați butonul „Începe înregistrarea” (Figura 7).

Figura 7. Înregistrarea FL

2. La pasul 1 - " Alegerea unui certificat„Faceți clic pe butonul” Selectați certificatul”, IS va afișa o fereastră pentru alegerea unui certificat. Apoi, ar trebui să selectați fișierul cu certificatul RSA, introduceți codul PIN și faceți clic pe butonul " Gata"(Figura 8);

Figura 8. Selectarea unui certificat

Dacă ați ales un certificat AUTH, apoi IS ESF va da o eroare „Trebuie să selectați un certificat pentru semnare” (Figura 9):

Figura 9. Eroare la alegerea fișierului greșit

3. La pasul 2 - " Date de înregistrare»IS ESF citește datele din certificat, completează formularul cu date. În același timp, verifică prezența unei înregistrări valide ca „ Individual". În cazul prezenței IS, ESP emite un mesaj: „ Acest IIN este deja înregistrat ».

4. Terminați de completat formularul cu datele de înregistrare ale unei persoane fizice, inclusiv introduceți parola care va fi folosită pentru a intra în IS FSE și apăsați butonul „ Mai departe », IS FSE va trece la pasul 3;
5. La pasul 3 - " Acord»Ecranul afișează un acord privind utilizarea IS ESF, care trebuie semnat cu un certificat. După ce ați citit acordul, faceți clic pe butonul " Abonati-va ”, După care va fi afișată o fereastră pentru alegerea unui certificat. Alegeți un certificat RSA... Apoi introduceți codul PIN și apăsați butonul " Gata », IS ESF va trece la pasul 4;
6. La pasul 4" Completare"The" Finalizarea înscrierii „, Sesizarea utilizatorului de necesitatea verificării e-mailului și a urmari link-ul pentru a finaliza procedura de înregistrare în IS ESF ca "Individual".

7.
8. AUTH « Gata »;
9. IIN-ul unei persoane este afișat în interfața ferestrei de conectare pentru portalul web IS ESF. Introduceți parola setată în timpul înregistrării;
10. Apasă pe " A intra »
11. IS ESF a trimis un mesaj de e-mail cu privire la finalizarea înregistrării ca persoană fizică.

PASUL 2.2. Înregistrarea întreprinzătorilor individuali

1. În interfața ferestrei pentru introducerea IS ESF pe formularul " Înregistrare utilizator„Trebuie să selectați categoria de înregistrare” Antreprenor individual „Și apăsați butonul „Începe înregistrarea” ;

Figura 10. Selectarea categoriei „Întreprinzător individual”

2. În pas 1 — „Alegerea unui certificat” apasa butonul „Alegeți un certificat” , IS va afișa o fereastră pentru selectarea unui certificat. Alegeți un certificat RSA, introduceți codul PIN și apăsați butonul "Gata" ;

3. În pas 2 - „Date de înregistrare” IS ESF citește datele din certificat, completează formularul cu date. Terminați de completat formularul cu datele dvs. de înregistrare și faceți clic pe butonul "Mai departe"
4. V Pasul 3 - „Citirea acordului” "Abonati-va" , IS va afișa o fereastră pentru selectarea unui certificat. Selectați certificatul RSA, introduceți codul PIN și faceți clic pe butonul "Gata" , IS ESF va trece la pas 4 ;
5. La pasul 4 „Finalizare” va apărea o fereastră "Finalizarea inregistrarii" , informând utilizatorul de necesitatea verificării e-mailului și urmați linkul pentru a finaliza procedura de înregistrare în IS ESF ca "Antreprenor individual".
6. IS ESF a trimis un link către e-mail pentru a intra pe portalul web al IS ESF. Deschideți e-mailul și urmați linkul, browserul va afișa fereastra de conectare la portalul web IS ESF.
7. Conectați-vă selectând un certificat AUTH... Introdu codul PIN și faceți clic pe butonul "Gata" ;
8. IIN-ul unei persoane este afișat în interfața ferestrei pentru introducerea IS ESF. Introduceți parola setată în timpul înregistrării;
9. Faceți clic pe butonul "A intra"... Autorizarea a fost finalizată cu succes;
10. IS ESF a trimis un mesaj de e-mail cu privire la finalizarea înregistrării ca antreprenor individual.

PASUL 2.3. Înregistrarea persoanei juridice

1. În interfața ferestrei pentru introducerea IS ESF pe formular "Înregistrare utilizator" trebuie să selectați o categorie de înregistrare "Entitate"și apăsați butonul „Începe înregistrarea”;

Figura 11. Selectarea categoriei „Persoană juridică”

2. La pasul 1 - „Selectarea unui certificat” apasa butonul „Alegeți un certificat” "Gata" ;
3. La pasul 2 - „Date de înregistrare” IS ESF citește datele din certificat, completează formularul cu date. Formularul se completează cu datele de înregistrare ale Persoanei Juridice (BIN) și ale persoanei fizice - Șeful Persoanei Juridice.

Figura 12. Completarea datelor

4. Terminați de completat formularul cu datele dvs. de înregistrare și faceți clic pe butonul "Mai departe" , după care se va efectua trecerea la pasul 3;
5. La Pasul 3 - „Citirea acordului” ecranul afișează un acord privind utilizarea IS ESF, care trebuie semnat cu un certificat. Faceți clic pe butonul "Abonati-va" , IS va afișa o fereastră pentru selectarea unui certificat. Selectați certificatul GOST, introduceți codul PIN și apăsați butonul "Gata" , IS ESF va face tranziția la pasul 4;
6. La pasul 4 „Finalizare” va apărea o fereastră "Finalizarea inregistrarii" informarea utilizatorului cu privire la necesitatea verificării e-mailului și a urmăririi linkului pentru a finaliza procedura de înregistrare în IS ESF ca „Persoană juridică”.
7. IS ESF a trimis un link către e-mail pentru a intra pe portalul web al IS ESF. Deschideți e-mailul și urmați linkul, browserul va afișa fereastra de conectare la portalul web IS ESF.
8. Conectați-vă selectând un certificat AUTH. Introdu codul PIN și faceți clic pe butonul "Gata";
9. În interfața ferestrei de intrare în portalul web al IS FSE, este afișat IIN-ul unei persoane fizice - șeful persoanei juridice. Introduceți parola setată în timpul înregistrării;
10. Faceți clic pe butonul "A intra" ... Autorizarea a fost finalizată cu succes;
11. IS ESF a trimis un mesaj de e-mail cu privire la finalizarea înregistrării ca entitate juridică.

PASUL 3 - Autorizarea utilizatorului.

1. În fereastra de introducere a IS ESF apăsați butonul „Intrați în sistem” (Figura 17).

Figura 17. Fereastra pentru introducerea IS ESF

2. Selectați un certificat AUTH(Figura 18), faceți clic pe butonul "Gata".

Figura 18. Selectarea unui certificat

3 ... Introdu codul PIN și faceți clic pe butonul "Gata" (Figura 19);

Figura 19. Introducerea parolei pentru certificat

4. IIN-ul unei persoane este afișat în interfața ferestrei pentru introducerea IS ESF. Introduceți parola setată în timpul înregistrării (Figura 20);

Figura 20. Introducerea parolei

5 ... Faceți clic pe butonul "A intra" ... Autorizarea a fost finalizată cu succes.

Articolul folosește materiale din portalul facturilor electronice

Reamintim că o factură electronică, precum și versiunea ei pe hârtie, stau la baza deducerii sumelor de TVA prezentate de vânzător cumpărătorului (clauza 1.2 din Procedură).

Operator de gestionare electronică a documentelor

Operator managementul documentelor electronice invoices este o organizatie care asigura schimbul de facturi intocmite in în format electronic conform formatului stabilit, intre cumparator si vanzator prin sistemul electronic de gestionare a documentelor pentru facturi (EDO).

Sistemul electronic de management al documentelor (EDM) al facturilor este sistem automatizat(program, interfata web), care va permite crearea, trimiterea si primirea facturilor, intocmite in format electronic conform formatului stabilit, prin operatorul de circulatie electronica a facturilor.

Registrul operatorilor EDM de încredere poate fi găsit pe site-ul FTS www.nalog.ru (Impozitare în Federația Rusă → Depunerea taxelor și extrase contabile→ Facturi electronice → Lista operatorilor de flux de documente electronice).

O organizație poate alege oricare dintre ele. Și nu este deloc necesar ca contrapartea cu care se introduce schimbul electronic de facturi să fie deservită de același operator. Este important doar ca, pentru schimbul de facturi electronice, părțile la tranzacție să aibă mijloace tehnice compatibile (clauza 1.3 din Procedură). Aceasta înseamnă că trebuie să fie compatibile cu operatorii lor. Prin urmare, atunci când alegeți un operator EDM, trebuie să aflați cu care dintre ceilalți operatori are capacitatea tehnică de a schimba facturi.

La rândul său, încheierea unui acord cu operatorul, organizația trebuie să indice dacă este sau nu de acord să transfere informații către alt operator (clauzele „b” din clauza 2.1 din Procedură).

Operatorii EDF de facturi, ca intermediari, rezolvă două probleme deodată.

În primul rând, organizația nu trebuie să se ocupe în mod independent de dezvoltarea tehnică a instrumentelor pentru primirea și procesarea facturilor electronice, compatibile cu fondurile contrapartidei, cu care trece la schimbul electronic de facturi. Trebuie doar să instalați programul (utilizați interfața web) furnizat de operatorul EDF.

În al doilea rând, operatorii EDM generează documente tehnologice care confirmă faptul schimbului (date de trimitere, primire etc.) cu facturi electronice. Și acest lucru este important pentru a elimina disputele dintre contribuabil și IFTS. Acest lucru este indicat și de autoritățile fiscale înseși (scrisoare din partea Serviciului Federal de Taxe al Rusiei din 30 aprilie 2015 nr. BS-18-6 / 499 @).

Consimțământul părților la tranzacție

Dvs. sau contrapartea dumneavoastră vă puteți confirma consimțământul pentru utilizarea facturilor electronice sub orice formă. Aceasta poate fi o scrisoare special trimisă sau pur și simplu faptul că dumneavoastră și contrapartea dumneavoastră v-ați inclus reciproc în lista contrapărților din sistemul EDI (scrisoare a Ministerului Finanțelor al Rusiei din 1 august 2011 nr. 03-07-09 / 26).

Acțiuni ale vânzătorului

Să emită o factură electronică, în termen de cinci zile calendaristice după expedierea sau primirea unei plăți în avans (clauza 2.4 din Procedură), vânzătorul trebuie:

• întocmește o factură electronică conform formatului stabilit și semnează-o cu semnătură electronică;
• trimiteți fișierul facturii cumpărătorului prin TCS prin operatorul EDM.

În plus, vânzătorul va primi o confirmare de la operatorul EDM indicând data și ora primirii dosarului de factură. Ca răspuns la această confirmare, cel târziu în următoarea zi lucrătoare, el trebuie să trimită o notificare că confirmarea a fost primită.

Conform Procedurii, după primirea acestei confirmări de la operatorul EDF, factura se consideră deja emisă (clauza 2.7 din Procedură). Trimiterea de către cumpărător a unei notificări de primire a unei facturi pentru TCS prin operatorul EDM face doar obiectul acordului între părțile la tranzacție (clauza 2.9 din Procedură). Acest lucru nu este necesar fără greș.

Factura electronica emisa cumparatorului nu poate fi duplicata pe hartie. Dar dacă este nevoie, de exemplu, cu defecțiune tehnică de la operatorul EDM, puteți emite o factură pe hârtie către cumpărător în locul unei facturi electronice (clauza 2.20 din Procedură).

În registrul vânzărilor se înregistrează factura electronică ordine generalăîn trimestrul în care se încadrează data expedierii mărfurilor sau primirea unui avans (clauza 2 din Regulile pentru ținerea registrului de vânzări (aprobat prin decretul Guvernului Federației Ruse din 26 decembrie 2011 nr. 1137), scrisoarea Serviciului Fiscal Federal al Rusiei din 17 iunie 2013 Nr. ED-4 -3/10769).

Acțiunile cumpărătorului

Cumpărătorul primește de la operatorul EDM un dosar cu factură electronică și confirmarea trimiterii acesteia, indicând data și ora acesteia. Cel târziu în următoarea zi lucrătoare, acesta trebuie să trimită operatorului o notificare de primire a confirmării.

Acest lucru ar trebui făcut numai dacă există un astfel de acord cu vânzătorul (clauzele 2.9, 2.12 din Procedură).

În carnetul de achiziții se înregistrează și o factură electronică în procedura generală (clauza 1.11 din Procedură).

Fluxul de documente electronice în timpul schimbului de facturi se realizează pentru fiecare factură separat.

Cum să remediați o factură electronică

Pentru corectarea facturii electronice, cumpărătorul prin operatorul EDF transmite vânzătorului o notificare privind revizuirea facturii.

La primirea notificării, vânzătorul corectează erorile indicate în aceasta și trimite cumpărătorului factura electronică corectată prin operatorul EDF (clauza 1.12 din Procedură).

Procedura pentru acțiunile ulterioare ale părților este aceeași cu cea utilizată la trimiterea facturii originale.

Apropo, potrivit Ministerului de Finanțe, în cazul în care se întocmește o factură electronică, se poate întocmi o factură corectivă pe hârtie (scrisoare din 7 februarie 2018 Nr. 03-07-09 / 7269).

Cum să combinați facturile pe hârtie și cele electronice

Facturile pe hârtie și electronice sunt înregistrate în registrele de cumpărare și vânzări într-o ordine cronologică generală.

La emiterea unei facturi în formă electronică, contribuabilul va introduce data primirii dosarului facturii către operatorul EDM de la vânzător, indicată în confirmarea acestui operator. La primire - data trimiterii fișierului facturii vânzătorului către cumpărător de către operatorul EDM, așa cum se reflectă în confirmarea operatorului (scrisoare de la Serviciul Fiscal Federal al Rusiei nr. GD-4-3 / 8815 din 7 mai 2014).

Aceste companii se numesc Operatori de circulație electronică a documentelor și conectează vânzătorul și cumpărătorul cu canale de telecomunicații de mare viteză. Facturi electronice: contabilitate conform noilor reguli Important Portalul este folosit pentru a descărca facturile electronice de ieșire care trebuie transferate către contrapartida-cumpărător, precum și pentru a descărca ESCF-ul primit, pe care compania le primește de la contrapărți-furnizori.

• Prin încărcarea unui fișier xml special care este creat în programul de contabilitate în care lucrați
• Descărcați direct din programul de contabilitate - pe portal. Această din urmă metodă este deosebit de bună pentru că În niciun caz, toate programele de astăzi nu permit nici măcar formarea unui ESCF.

Nu ca să-l trimitem ca fișier xml. Adică, pentru a forma și trimite ECHSF, companiile de astăzi se confruntă cu problemele de a cumpăra un nou software de contabilitate sau de a revizui cel vechi.

Se obțin certificate pentru acei reprezentanți ai companiei care vor semna facturile. Dreptul de a certifica facturile, transferabil persoane responsabile, trebuie confirmat printr-o procură sau ordin.

Informațiile că două entități economice vor participa la schimbul electronic de facturi sunt transmise de către Operator Serviciului Fiscal Federal - către departamentul în care este înregistrată fiecare entitate. Această procedură se efectuează în termen de 3 zile de la momentul în care clienții se conectează la canalele de comunicare electronică.

La modificarea detaliilor companiei, Operatorul ar trebui să fie informat despre aceasta prin trimiterea unei cereri în termen de trei zile. După ce a primit un document cu caracter declarativ, Operatorul, în termen de maximum trei zile, efectuează ajustările specificate la detaliile participantului la comunicare electronică.

Chiar dacă aveți sute de facturi, le puteți trimite pe rând. Aveți 100 sau mai multe facturi de ieșire și nu este posibil să le trimiteți către portal direct din programul de contabilitate? În acest caz, va trebui să descărcați fiecare pe rând.

Și trimiteți unul câte unul. Algoritmul este următorul: deschideți un fișier de factură electronică - semnați-l cu o semnătură digitală electronică (EDS) - trimiteți-l. Unul câte unul! Ce înseamnă? Trimiterea unei scrisori de transport va dura aproximativ 1-5 minute.
Trimiterea a 100 de borderouri - 100-500 de minute (adică de la 1,5 la 8 ore de timp). În consecință, fără o automatizare adecvată și cu volume mari de documente trimise, compania va avea nevoie în curând noul angajat: numai pentru trimiterea ESCF.

Info

Și acestea sunt costurile cu salariile, impozitele, la locul de muncă etc. Fotografie de pe site-ul prozorist.com.ua Sau va trebui să descărcați suplimentar vechiul angajat.

Declarație directă pro a esf în „1s: contabilitate 8 pentru Kazahstan”

Această din urmă metodă este deosebit de bună pentru că În niciun caz, toate programele de astăzi nu permit nici măcar formarea unui ESCF. Nu ca să-l trimiți sub formă de fișier xml, adică pentru a genera și trimite ECHSF, companiile se confruntă astăzi cu problemele de a cumpăra un nou software de contabilitate sau de a-l revizui pe cel vechi.

Atunci vor fi mai puține probleme cu trimiterea ESCF. 3. Următorul test este un portal constant „înghețat”. Din acest motiv, nu puteți trimite un ESCF. Deși chiar vrei.

Ce să fac? Dacă există posibilitatea de a rămâne la locul de muncă pentru o oră sau două, atunci după ora 18.00 portalul funcționează, iar după ora 20.00 în general „zboară”. Dar dacă pe portal munca preventiva- va trebui să aștepte. Sperăm că portalul va funcționa mai bine în viitor. 4.

Fluxul de documente electronice a facturilor

În acest articol, vom analiza procesul de export al FSE din programul 1C-Accounting într-un fișier xml, care, la rândul său, va fi încărcat în FSE IS prin portalul esf.gov.kz. Notă: Programul 1C-Accounting trebuie configurat pentru a funcționa cu portalul ESF.

Am discutat despre cum să o configuram în articolul anterior. Dacă întâmpinați dificultăți de configurare sau aveți alte întrebări, puteți contacta compania noastră depunând o cerere pentru integrarea ESF + 1C-Accounting.

Deci, folosind un exemplu specific, vom lua în considerare procesul de creare a unui ESP și încărcarea lui ulterioară pe portalul IS ESP al Republicii Kazahstan. 1. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este în programul 1C-Contabilitate să accesați secțiunea „Cumpărare și vânzare”. 2. În continuare la subsecțiunea „Facturi (emise)”. 3. Acum trebuie să selectați factura de interes și să o deschideți. 4. Alegeți metoda de afișare „în formă electronică” și 5. Faceți clic pe „creați ESP”. 6. Apăsați „completare automată” și 7.

Trecerea la facturi electronice: cum se trece

Cu toate acestea, aceste date trebuie introduse de două ori - în timpul unei singure operațiuni, ceea ce înseamnă că angajatul petrece mai mult timp într-o singură operațiune decât este necesar. Export, import de esf din 1s-contabilitatea în iss esf Lucrul cu ESCF de intrare Pentru a înțelege ordinea acțiunilor, voi scrie algoritmul pentru recepția lor:

• Accesați portalul Contului dvs. personal
• Semnează ESCHF primit cu o semnătură digitală electronică
• Descărcați ESCHF primit (opțional)
• Indicați că un document primit a fost primit de la un anumit furnizor
• Acceptați TVA pentru compensare - pentru ESCF primit

Adică, pentru a prelua compensații de TVA pe documentul de intrare, de la 1 iulie este nevoie de un ESCF.Compania trebuie să verifice dacă o astfel de factură electronică a fost primită sau nu de la furnizor. Atenție Și acest lucru trebuie făcut pentru fiecare document. Pe scurt: a fost adăugat un alt registru, un proces suplimentar de reconciliere.

Export, import esf din 1s-contabilitate in iss esf

Trebuie menținută pentru a determina în timpul calculului impozitelor dacă TVA-ul poate fi compensat sau nu. Și toate problemele de aici se bazează pe automatizarea menținerii unui astfel de registru. Trecerea la facturi electronice: cum se schimbă Cumpărător Important Nu mai târziu de a doua zi de la data primirii s/f de la Operator:

• Verifică s/f-ul primit pentru conformitatea cu toate cerințele și relevanța semnatura electronica;
• Întocmește și certifică UKEP o notificare de primire a unui s/f electronic (nu neapărat, cu acordul părților);
• Trimite această notificare către Operator;
• Păstrează o notificare.

Cel târziu în următoarele zile din momentul primirii confirmării cu data trimiterii s/f:

• Întocmește un aviz de primire a confirmării Operatorului;
• Este certificat de UKEP și trimis către Operator.

Facturi electronice

Vanzator Ca raspuns la confirmarea Operatorului cu data primirii s/f:

• Întocmește un aviz de primire a confirmării;
• Certifică notificarea UKEP și o transferă Operatorului.

5. Operatorul Verifică și salvează înștiințarea vânzătorului. Factura electronica. ne-am născut pentru a face un basm să devină realitate... Următorul test este un portal „atârnat” în mod constant. Din această cauză, nu poți trimite un ESCF. Deși chiar vrei. Ce să fac? Dacă există posibilitatea de a rămâne la locul de muncă pentru o oră sau două, atunci după ora 18.00 portalul funcționează, iar după ora 20.00 în general „zboară”. Dar dacă există lucrări preventive pe portal, va trebui să așteptați. Sperăm că portalul va funcționa mai bine în viitor. 4.
La finalizarea procedurii de mutare a facturii, părțile trebuie să aibă stocată la UKEP următoarea documentație. Vanzator:

• factura generata;
• Confirmare furnizată de Operator, cu data prescrisă de primire a dosarului cu s/f electronic de la vânzător;
• Notificarea cumpărătorului că i-a fost livrat un dosar cu s/f electronic (dacă părțile au convenit că acest document este necesar).

Client:

• Factura prezentata;
• Confirmare furnizată de Operator, cu data prescrisă a trimiterii fișierului cu fisa electronică către cumpărător;
• Confirmare, furnizată de către Operator, despre livrarea unui aviz de primire a s/f de către cumpărător către vânzător.

Procesul de corectare a unei facturi electronice Secvența de acțiuni pentru participanți: Subiect Acțiunea 1.

Cel mai bun mod de a descărca e-facturi

Dacă cumpărătorul efectuează o plată în avans, ca răspuns la care este, de asemenea, necesar să emită o factură în termen de 5 zile, atunci procedura de transfer de documente pe hârtie devine mai complicată - vânzătorul trebuie să caute modalități de a livra hârtia clientului, iar acesta este un cost suplimentar de bani și timp. O alternativă rentabilă la facturile pe hârtie - transfer electronic prin Operator.

Modificări din aprilie 2016 Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 174n din 10.11.15 definește modul în care se desfășoară procedura de interconectare electronică a doi participanți relatie de afaceri la generarea facturilor. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare de la începutul lunii aprilie 2016.

Cum trec la facturi electronice? În primul rând, părțile trebuie să cadă de acord asupra acestui punct între ele. Pentru a face acest lucru, este mai bine să întocmiți un acord scris, care va preciza consimțământul părților de a înlocui facturile pe hârtie cu cele electronice.
Ca răspuns la notificarea cumpărătorului de primire a s/f:

• Îl salvează și îl transferă vânzătorului;
• Formează o confirmare pentru cumpărător că notificarea a fost trimisă vânzătorului;
• Certifică confirmarea UKEP și o transferă cumpărătorului.

Verifică și salvează avizul cumpărătorului de primire a confirmării cu data expedierii s/f. 6. Vânzătorul Verifică și salvează avizul cumpărătorului de primire a s/f. 7.

Cumpărător Ca răspuns la confirmarea că notificarea Cumpărătorului a fost trimisă vânzătorului:

• Întocmește un aviz de primire a acestei confirmări;
• Confirmă notificarea și o transmite Operatorului.

8. Operatorul verifică și salvează cea mai recentă Notificare a Cumpărătorului.

În acest articol, vom analiza procesul de export al FSE din programul 1C-Accounting într-un fișier xml, care, la rândul său, va fi încărcat în FSE IS prin portalul esf.gov.kz. Notă: Programul 1C-Accounting trebuie configurat pentru a funcționa cu portalul ESF. Am discutat despre cum să o configuram în articolul anterior. Dacă întâmpinați dificultăți de configurare sau aveți alte întrebări, puteți contacta compania noastră depunând o cerere pentru integrarea ESF + 1C-Accounting. Deci, folosind un exemplu specific, vom lua în considerare procesul de creare a unui ESP și încărcarea lui ulterioară pe portalul IS ESP al Republicii Kazahstan. 1. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este în programul 1C-Contabilitate să accesați secțiunea „Cumpărare și vânzare”. 2.

6. Apăsați „completare automată” și 7.