การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ การตั้งค่า Mozilla Firefox เพื่อทำงานกับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2018 บนเว็บไซต์ esf.gov.kz อินเทอร์เฟซของเว็บไซต์ htttps://esf.gov.kz:8443/ มีการเปลี่ยนแปลง เราขอแจ้งให้คุณทราบถึงคำแนะนำในการลงทะเบียนที่อัปเดตแล้ว

ขั้นตอนที่ 1.การเตรียมระบบ

การติดตั้ง CryptoSocket

ซอฟต์แวร์ "CryptoSocket"ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบการโต้ตอบของเว็บเบราว์เซอร์ด้วยวิธีการป้องกันข้อมูลเข้ารหัสลับ

ในการติดตั้ง CryptoSocket:

• ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง SetupCryptoSocket.exe:
  • จากพอร์ทัล SRC MF RKระหว่างทาง "กิจกรรม" - " ระบบข้อมูล» — «IS ESF » (ภาพที่ 1).

รูปที่ 1 ลิงก์ไปยังไฟล์การติดตั้ง SetupCryptoSocket.exe บนเว็บไซต์ของคณะกรรมการสรรพากรของกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน

หรือจากเว็บไซต์ IS ESF (ภาพที่ 2)

รูปที่ 2 ลิงค์ไปยังไฟล์ติดตั้ง SetupCryptoSocket.exe บนเว็บไซต์ IS ESF

• ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ CryptoSocket ให้คลิกขวาที่ไอคอน SetupCryptoSocket.exe แล้ว run "เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ" (ภาพที่ 3) และคลิก "ใช่".

รูปที่ 3 เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ
รูปที่ 4. วิซาร์ดการตั้งค่า CryptoSocket

คลิกที่ปุ่ม "ติดตั้ง" (รูปที่ 5).

รูปที่ 5. ปุ่มติดตั้ง

• รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ (รูปที่ 6)

รูปที่ 6. เสร็จสิ้นการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 2. การลงทะเบียนผู้ใช้

ในการใช้ฟังก์ชันของระบบ ESF IS จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนการลงทะเบียน
ขั้นตอนการลงทะเบียนขึ้นอยู่กับเรื่องดำเนินการด้วยวิธีต่อไปนี้:
1. การลงทะเบียนของบุคคล (ต่อไปนี้ - FL);
2. การลงทะเบียนของผู้ประกอบการรายบุคคล (ต่อไปนี้ - IP);
3. การจดทะเบียนนิติบุคคล (ต่อไปนี้ - LE)
คุณสามารถผ่านการลงทะเบียนทุกประเภทได้พร้อมกัน

ขั้นตอนที่ 2.1. การลงทะเบียน FL

1. "การลงทะเบียนผู้ใช้" "รายบุคคล" และกดปุ่ม "เริ่มลงทะเบียน" (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 การลงทะเบียน FL

2. ในขั้นตอนที่ 1 - " การเลือกใบรับรอง" กดปุ่ม " เลือกใบรับรอง” ไอซีจะแสดงหน้าต่างสำหรับเลือกใบรับรอง จากนั้นเลือกไฟล์ที่มีใบรับรอง อาร์เอส,ป้อนรหัส PIN และคลิกที่ปุ่ม " พร้อม"(รูปที่ 8);

รูปที่ 8 การเลือกใบรับรอง

หากคุณเลือกใบรับรอง AUTHจากนั้น ESF IS จะสร้างข้อผิดพลาด "คุณต้องเลือกใบรับรองสำหรับการลงนาม" (รูปที่ 9):

รูปที่ 9 ข้อผิดพลาดเมื่อเลือกไฟล์ผิด

3. ในขั้นตอนที่ 2 - " ข้อมูลการลงทะเบียน» IS ESF อ่านข้อมูลจากใบรับรอง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบการมีอยู่ของการลงทะเบียนที่ถูกต้องเป็น " รายบุคคล". หาก IS พร้อมใช้งาน ESF จะออกข้อความ: “ IIN นี้ลงทะเบียนแล้ว ».

4. กรอกแบบฟอร์มพร้อมข้อมูลการลงทะเบียนของบุคคล รวมถึงการป้อนรหัสผ่านที่จะใช้เพื่อเข้าสู่ ESF IS และคลิกปุ่ม " ไกลออกไป ” IS ESF จะดำเนินการในขั้นตอนที่ 3
5. ในขั้นตอนที่ 3 - " ข้อตกลง» หน้าจอแสดงข้อตกลงการใช้ IS ESF ซึ่งต้องลงนามพร้อมใบรับรอง หลังจากอ่านข้อตกลงแล้ว ให้คลิกปุ่ม " ติดตาม ” จากนั้นหน้าต่างสำหรับเลือกใบรับรองจะปรากฏขึ้น เลือกใบรับรอง RSA. จากนั้นป้อนรหัส PIN แล้วกดปุ่ม " พร้อม ” IS ESF จะดำเนินการในขั้นตอนที่ 4
6. ในขั้นตอนที่ 4" เสร็จสิ้น" หน้าต่าง " เสร็จสิ้นการลงทะเบียน ” ซึ่งแจ้งผู้ใช้ว่าจำเป็นต้องตรวจสอบอีเมลและกดตามลิงค์เพื่อทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนใน ESF IS ให้เสร็จสิ้นดังนี้ "รายบุคคล".

7.
8. AUTH « พร้อม »;
9. IIN ของบุคคลจะแสดงในอินเทอร์เฟซของหน้าต่างเข้าสู่ระบบไปยังเว็บพอร์ทัลของ IS ESF ป้อนรหัสผ่านที่ตั้งไว้ระหว่างการลงทะเบียน
10. คลิกที่ปุ่ม ที่จะเข้ามา »
11. IS ESF ส่งข้อความอีเมลเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนในฐานะบุคคลธรรมดา

ขั้นตอนที่ 2.2. การลงทะเบียน IP

1. ในอินเทอร์เฟซของหน้าต่างเข้าสู่ระบบ ESF IS บนแบบฟอร์ม " การลงทะเบียนผู้ใช้» คุณต้องเลือกประเภทการลงทะเบียน « ผู้ประกอบการรายบุคคล » และกดปุ่ม "เริ่มลงทะเบียน" ;

ภาพที่ 10. การเลือกหมวด "Individual Entrepreneur"

2. ในขั้นตอน 1 — “การเลือกใบรับรอง” กดปุ่ม “เลือกใบรับรอง” , IC จะแสดงหน้าต่างให้เลือกใบรับรอง เลือกใบรับรอง RSA, ป้อนรหัสพินแล้วกดปุ่ม "พร้อม" ;

3. ในขั้นตอน 2 - "ข้อมูลการลงทะเบียน" IS ESF อ่านข้อมูลจากใบรับรอง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มพร้อมข้อมูลการลงทะเบียนแล้วคลิกปุ่ม "ไกลออกไป"
4. วี ขั้นตอนที่ 3 - "อ่านข้อตกลง" "ติดตาม" , IC จะแสดงหน้าต่างให้เลือกใบรับรอง คุณควรเลือกใบรับรอง RSA ป้อนรหัสพินแล้วคลิกปุ่ม "พร้อม" , IS ESF จะทำการเปลี่ยนไปใช้ step 4 ;
5. ในขั้นตอนที่ 4 "เสร็จสิ้น"หน้าต่างจะปรากฏขึ้น "เสร็จสิ้นการลงทะเบียน" โดยแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงความจำเป็นต้องตรวจสอบอีเมลและกดตามลิงค์เพื่อทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนใน ESF IS ให้เสร็จสิ้นดังนี้ "ผู้ประกอบการรายบุคคล".
6. IS ESF ส่งอีเมลลิงก์เพื่อเข้าสู่เว็บพอร์ทัลของ IS ESF เปิดอีเมลและไปตามลิงก์ เบราว์เซอร์จะแสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบไปยังเว็บพอร์ทัล IS ESF
7. เข้าสู่ระบบโดยเลือกใบรับรอง AUTH. ป้อนรหัสพินแล้วคลิกปุ่ม "พร้อม" ;
8. IIN ของบุคคลจะแสดงในอินเทอร์เฟซของหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ ESF IS ป้อนรหัสผ่านที่ตั้งไว้ระหว่างการลงทะเบียน
9. คลิกที่ปุ่ม "ที่จะเข้ามา". การให้สิทธิ์เสร็จสมบูรณ์
10. IS ESF ส่งข้อความอีเมลเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนในฐานะผู้ประกอบการรายบุคคล

ขั้นตอนที่ 2.3. การจดทะเบียนนิติบุคคล

1. ในอินเทอร์เฟซของหน้าต่างเข้าสู่ระบบ IS ESF บนแบบฟอร์ม "การลงทะเบียนผู้ใช้"คุณต้องเลือกหมวดการลงทะเบียน "นิติบุคคล"และกดปุ่ม "เริ่มลงทะเบียน";

รูปที่ 11 การเลือกหมวดหมู่ "นิติบุคคล"

2. ในขั้นตอนที่ 1 - "การเลือกใบรับรอง"กดปุ่ม “เลือกใบรับรอง” "พร้อม" ;
3. ในขั้นตอนที่ 2 - "ข้อมูลการลงทะเบียน" IS ESF อ่านข้อมูลจากใบรับรอง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม กรอกแบบฟอร์มด้วยข้อมูลการลงทะเบียนของนิติบุคคล (BIN) และบุคคล - หัวหน้าของนิติบุคคล

รูปที่ 12. การกรอกข้อมูล

4. กรอกแบบฟอร์มพร้อมข้อมูลการลงทะเบียนแล้วคลิกปุ่ม "ไกลออกไป" หลังจากนั้นจะทำการเปลี่ยนเป็นขั้นตอนที่ 3
5. ในขั้นตอนที่ 3 - "ทำความคุ้นเคยกับข้อตกลง"หน้าจอแสดงข้อตกลงในการใช้ IS ESF ซึ่งต้องลงนามพร้อมใบรับรอง คลิกที่ปุ่ม "ติดตาม" , IC จะแสดงหน้าต่างให้เลือกใบรับรอง คุณควรเลือกใบรับรอง GOST ป้อนรหัสพินแล้วคลิกปุ่ม "พร้อม" , IS ESF จะทำให้การเปลี่ยนไปใช้ ขั้นตอนที่ 4;
6. ในขั้นตอนที่ 4 "เสร็จสิ้น"หน้าต่างจะปรากฏขึ้น "เสร็จสิ้นการลงทะเบียน"โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าจำเป็นต้องตรวจสอบอีเมลและคลิกลิงก์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนใน ESF IS ในฐานะ "นิติบุคคล" ให้เสร็จสิ้น
7. IS ESF ส่งอีเมลลิงก์เพื่อเข้าสู่เว็บพอร์ทัลของ IS ESF เปิดอีเมลและไปตามลิงก์ เบราว์เซอร์จะแสดงหน้าต่างการเข้าสู่ระบบไปยังเว็บพอร์ทัล IS ESF
8. เข้าสู่ระบบโดยเลือกใบรับรอง รับรองความถูกต้องป้อนรหัสพินแล้วคลิกปุ่ม "พร้อม";
9. ในอินเทอร์เฟซของหน้าต่างเข้าสู่ระบบไปยังเว็บพอร์ทัล IS ESF IIN ของบุคคล - หัวหน้านิติบุคคลจะปรากฏขึ้น ป้อนรหัสผ่านที่ตั้งไว้ระหว่างการลงทะเบียน
10. คลิกที่ปุ่ม "ที่จะเข้ามา" . การให้สิทธิ์เสร็จสมบูรณ์
11. IS ESF ส่งข้อความอีเมลเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3 - การอนุญาตผู้ใช้

1. ในหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ ESF IS ให้คลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" (รูปที่ 17)

รูปที่ 17. หน้าต่างล็อกอินใน IS ESF

2. เลือกใบรับรอง AUTH(ภาพที่ 18) ให้กดปุ่ม "พร้อม".

รูปที่ 18. การเลือกใบรับรอง

3 . ป้อนรหัสพินแล้วคลิกปุ่ม "พร้อม" (รูปที่ 19);

รูปที่ 19. การป้อนรหัสผ่านสำหรับใบรับรอง

4. IIN ของบุคคลจะแสดงในอินเทอร์เฟซของหน้าต่างการเข้าสู่ระบบ ESF IS ป้อนรหัสผ่านที่ตั้งไว้ระหว่างการลงทะเบียน (รูปที่ 20)

รูปที่ 20 การป้อนรหัสผ่าน

5 . คลิกที่ปุ่ม "ที่จะเข้ามา" . การให้สิทธิ์เสร็จสมบูรณ์

บทความใช้วัสดุจากใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ของพอร์ทัล

โปรดจำไว้ว่าใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเวอร์ชันที่เป็นกระดาษเป็นพื้นฐานสำหรับการหักจำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ขายเสนอให้กับผู้ซื้อ (ข้อ 1.2 ของขั้นตอน)

เจ้าหน้าที่จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

โอเปอเรเตอร์ การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใบแจ้งหนี้เป็นองค์กรที่รับประกันการแลกเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ที่ร่างขึ้นใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่กำหนดไว้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายผ่านระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบแจ้งหนี้ (EDI)

ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDF) ของใบแจ้งหนี้คือ ระบบอัตโนมัติ(โปรแกรม เว็บอินเทอร์เฟซ) ซึ่งช่วยให้คุณสร้าง ส่ง และรับใบแจ้งหนี้ ร่างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่กำหนด ผ่านตัวดำเนินการจัดการเอกสารใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

การลงทะเบียนของผู้ให้บริการ EDI ที่เชื่อถือได้สามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ Federal Tax Service www.nalog.ru (การเก็บภาษีในสหพันธรัฐรัสเซีย → การส่งภาษีและ งบการเงิน→ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ → รายชื่อผู้ดำเนินการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)

องค์กรสามารถเลือกได้ และไม่จำเป็นเลยที่คู่สัญญาที่มีการแนะนำการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ของใบแจ้งหนี้จะให้บริการโดยผู้ให้บริการรายเดียวกัน สิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวคือในการแลกเปลี่ยนใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายที่ทำรายการต้องเข้ากันได้ วิธีการทางเทคนิค(ข้อ 1.3 ของคำสั่ง) ซึ่งหมายความว่าจะต้องเข้ากันได้กับผู้ให้บริการ ดังนั้น เมื่อเลือกตัวดำเนินการ EDI คุณต้องค้นหาว่าผู้ให้บริการรายอื่นที่มีความสามารถทางเทคนิคในการแลกเปลี่ยนใบแจ้งหนี้

ในทางกลับกัน เมื่อทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการ องค์กรต้องระบุว่าตกลงที่จะถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้ดำเนินการรายอื่นหรือไม่ (ข้อ "b" ข้อ 2.1 ของขั้นตอน)

ผู้ดำเนินการใบกำกับสินค้า EDI เป็นตัวกลาง แก้ปัญหาสองข้อพร้อมกัน

ประการแรก องค์กรไม่จำเป็นต้องดูแลการพัฒนาทางเทคนิคของเครื่องมือสำหรับรับและประมวลผลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ากันได้กับเงินทุนของคู่สัญญาที่เปลี่ยนไปใช้การแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ของใบแจ้งหนี้ คุณเพียงแค่ต้องติดตั้งโปรแกรม (ใช้เว็บอินเตอร์เฟส) ที่จัดเตรียมโดยโอเปอเรเตอร์ EDI

ประการที่สอง ผู้ดำเนินการ EDI จะสร้างเอกสารทางเทคโนโลยีที่ยืนยันข้อเท็จจริงของการแลกเปลี่ยน (วันที่จัดส่ง รับ ฯลฯ) ของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ และนี่เป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงข้อพิพาทระหว่างผู้เสียภาษีและ IFTS หน่วยงานด้านภาษีเองก็ระบุสิ่งนี้เช่นกัน (จดหมายของ Federal Tax Service of Russia ลงวันที่ 30 เมษายน 2015 ฉบับที่ BS-18-6/499@)

ความยินยอมของคู่สัญญาในการทำธุรกรรม

คุณหรือคู่สัญญาของคุณสามารถยืนยันความยินยอมของคุณในการใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบใดก็ได้ นี่อาจเป็นจดหมายที่ส่งพิเศษหรือเพียงแค่ข้อเท็จจริงที่คุณและคู่สัญญาของคุณได้รวมกันไว้ในรายชื่อคู่สัญญาในระบบ EDI (จดหมายของกระทรวงการคลังของรัสเซียลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ฉบับที่ 03-07-09 / 26).

การกระทำของผู้ขาย

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้า วันตามปฏิทินหลังจากจัดส่งหรือรับเงินล่วงหน้า (ข้อ 2.4 ของขั้นตอน) ผู้ขายจะต้อง:

• จัดทำใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบที่กำหนดและลงนามด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
• ส่งไฟล์ใบแจ้งหนี้สำหรับ TMS ไปยังผู้ซื้อผ่านตัวดำเนินการ EDI

นอกจากนี้ ผู้ขายจะได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการ EDI โดยระบุวันที่และเวลาที่รับไฟล์ใบแจ้งหนี้ เพื่อตอบสนองต่อการยืนยันนี้ ไม่เกินวันทำการถัดไป เขาต้องส่งหนังสือแจ้งว่าได้รับการยืนยันแล้ว

ตามขั้นตอน หลังจากได้รับการยืนยันจากผู้ดำเนินการ EDF แล้ว ถือว่าได้ออกใบแจ้งหนี้แล้ว (ข้อ 2.7 ของขั้นตอน) การส่งหนังสือแจ้งการรับใบแจ้งหนี้สำหรับ TMS โดยผู้ซื้อผ่านตัวดำเนินการ EDI นั้นเป็นเพียงเรื่องของข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (ข้อ 2.9 ของขั้นตอน) นี้ไม่ได้บังคับ

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับผู้ซื้อไม่สามารถทำซ้ำบนกระดาษได้ แต่ถ้ามีความจำเป็น เช่น เมื่อ ความล้มเหลวทางเทคนิคที่ผู้ดำเนินการ EDI คุณสามารถออกใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษให้กับผู้ซื้อแทนใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 2.20 ของขั้นตอน)

ในหนังสือขาย ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ลงทะเบียนใน คำสั่งทั่วไปในไตรมาสที่วันที่จัดส่งสินค้าหรือการรับเงินล่วงหน้าลดลง (ข้อ 2 ของกฎการรักษาหนังสือขาย (อนุมัติโดยพระราชกฤษฎีกาของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ฉบับที่ 1137) จดหมาย ของ Federal Tax Service ของรัสเซียเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 หมายเลข ED-4 -3/10769)

การกระทำของผู้ซื้อ

ผู้ซื้อจะได้รับไฟล์พร้อมใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์และการยืนยันการจัดส่งจากผู้ให้บริการ EDF โดยระบุวันที่และเวลา ไม่เกินวันทำการถัดไปเขาต้องส่งหนังสือแจ้งการได้รับการยืนยันให้ผู้ประกอบการ

ควรทำเฉพาะเมื่อมีข้อตกลงดังกล่าวกับผู้ขาย (ข้อ 2.9, 2.12 ของขั้นตอน)

ในสมุดซื้อ ใบกำกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังได้รับการจดทะเบียนในลักษณะทั่วไป (ข้อ 1.11 ของขั้นตอน)

โฟลว์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างการแลกเปลี่ยนใบแจ้งหนี้จะดำเนินการสำหรับใบแจ้งหนี้แต่ละใบแยกกัน

วิธีแก้ไขใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ในการแก้ไขใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ซื้อจะส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการชี้แจงใบแจ้งหนี้ไปให้ผู้ขายผ่านตัวดำเนินการ EDF

เมื่อได้รับการแจ้งเตือน ผู้ขายจะแก้ไขข้อผิดพลาดที่ระบุไว้และส่งใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่แก้ไขไปยังผู้ซื้อผ่านตัวดำเนินการ EDI (ข้อ 1.12 ของขั้นตอน)

ขั้นตอนสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมของคู่สัญญาจะคล้ายกับขั้นตอนที่ใช้ในการส่งใบแจ้งหนี้ต้นฉบับ

โดยวิธีการที่กระทรวงการคลังระบุหากมีการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์การปรับปรุงสามารถวาดขึ้นบนกระดาษ (จดหมายลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018 ฉบับที่ 03-07-09 / 7269)

วิธีรวมกระดาษและใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ใบแจ้งหนี้แบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์จะถูกบันทึกไว้ในสมุดซื้อขายสินค้าตามลำดับเวลาทั่วไป

เมื่อออกใบแจ้งหนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสียภาษีจะป้อนวันที่ได้รับไฟล์ใบแจ้งหนี้โดยผู้ดำเนินการ EDI จากผู้ขาย ซึ่งระบุไว้ในการยืนยันของผู้ดำเนินการรายนี้ เมื่อได้รับแล้ว วันที่ที่ผู้ให้บริการ EDF ส่งไฟล์ใบแจ้งหนี้ของผู้ขายไปยังผู้ซื้อ ตามที่แสดงในการยืนยันของผู้ดำเนินการ (จดหมายของ Federal Tax Service of Russia ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2014 หมายเลข GD-4-3/8815)

บริษัทเหล่านี้เรียกว่า Electronic Document Management Operators และเชื่อมโยงผู้ขายและผู้ซื้อเข้ากับช่องทางโทรคมนาคมความเร็วสูง ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์: การทำบัญชีตามกฎใหม่

• โดยการอัปโหลดไฟล์ xml พิเศษที่สร้างขึ้นในโปรแกรมบัญชีที่คุณทำงาน
• ดาวน์โหลดโดยตรงจากโปรแกรมบัญชี - ไปยังพอร์ทัล วิธีหลังดีเป็นพิเศษเพราะ ห่างไกลจากทุกโปรแกรมในปัจจุบัน แม้กระทั่งการก่อตั้ง ESCF

ไม่ชอบส่งเป็นไฟล์ xml นั่นคือ ในการจัดตั้งและส่ง ECSF บริษัทในปัจจุบันประสบปัญหาในการซื้อซอฟต์แวร์บัญชีใหม่หรืออัปเดตซอฟต์แวร์เก่า

จะได้รับใบรับรองสำหรับตัวแทนบริษัทที่จะลงนามในใบแจ้งหนี้ โอนสิทธิ์รับรองใบแจ้งหนี้ ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการยืนยันโดยหนังสือมอบอำนาจหรือคำสั่ง

ข้อมูลที่หน่วยงานทางเศรษฐกิจสองแห่งจะเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนทางอิเล็กทรอนิกส์ของใบแจ้งหนี้จะถูกส่งโดยผู้ประกอบการไปยัง Federal Tax Service - ไปยังสาขาที่แต่ละนิติบุคคลลงทะเบียน ขั้นตอนนี้ดำเนินการภายใน 3 วันนับจากเวลาที่ลูกค้าเชื่อมต่อกับช่องทางการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบริษัท ผู้ประกอบการควรแจ้งเรื่องนี้ให้ทราบภายในสามวันโดยการส่งใบสมัคร เมื่อได้รับเอกสารประกาศ ผู้ประกอบการจะทำการปรับเปลี่ยนตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของผู้เข้าร่วมการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามวัน

แม้ว่าคุณจะมีใบแจ้งหนี้เป็นร้อยๆ ฉบับ คุณก็สามารถส่งใบแจ้งหนี้ได้ทีละรายการ คุณมีใบแจ้งหนี้ขาออก 100 ใบขึ้นไป และไม่มีวิธีส่งไปยังพอร์ทัลโดยตรงจากโปรแกรมบัญชีหรือไม่? ในกรณีนี้ คุณจะต้องดาวน์โหลดทีละรายการ

และส่งทีละคน อัลกอริทึมมีดังนี้: เปิดไฟล์ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ - ลงนามด้วยลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ (EDS) - ส่ง ทีละคน! มันหมายความว่าอะไร? การส่งใบนำส่งสินค้า 1 ใบจะใช้เวลาประมาณ 1-5 นาที
การส่งใบตราส่งสินค้า 100 ใบ - 100-500 นาที (เช่น 1.5 ถึง 8 ชั่วโมง) ดังนั้น หากไม่มีระบบอัตโนมัติที่เหมาะสมและมีเอกสารส่งออกจำนวนมาก บริษัทจะต้อง พนักงานใหม่: สำหรับส่ง ESHF เท่านั้น

ข้อมูล

และนี่คือค่าใช้จ่ายเงินเดือน ภาษี ที่ทำงานฯลฯ รูปภาพจาก prozorist.com.ua หรือคุณจะต้องอัพโหลดพนักงานเก่าเพิ่มเติม

คำแถลงโดยตรงของ esf ใน "1s: การบัญชี 8 สำหรับคาซัคสถาน"

วิธีหลังดีเป็นพิเศษเพราะ ห่างไกลจากทุกโปรแกรมในปัจจุบัน แม้กระทั่งการก่อตั้ง ESCF ไม่เพียงแต่ส่งเป็นไฟล์ xml เท่านั้น กล่าวคือ ในการจัดทำและส่ง ECSF บริษัทในปัจจุบันประสบปัญหาในการซื้อซอฟต์แวร์บัญชีใหม่หรืออัปเดตซอฟต์แวร์เก่า

จากนั้นจะมีปัญหาน้อยลงในการส่ง ESCF 3. การทดสอบครั้งต่อไปคือพอร์ทัลที่ "ค้าง" อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่สามารถส่ง ESCF ได้ ทั้งที่ใจต้องการจริงๆ

จะทำอย่างไร? หากเป็นไปได้ที่จะอยู่ในที่ทำงานเป็นเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงจากนั้นหลังจาก 18.00 น. พอร์ทัลจะทำงานและหลังจาก 20.00 น. โดยทั่วไปแล้วจะ "บิน" แต่ถ้าบนพอร์ทัล งานป้องกัน- คงต้องรอ หวังว่างานของพอร์ทัลจะได้รับการปรับปรุงในอนาคต 4.

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของใบแจ้งหนี้

ในบทความนี้ เราจะพิจารณากระบวนการส่งออก ESF จากโปรแกรมบัญชี 1C ไปยังไฟล์ xml ซึ่งในทางกลับกัน จะถูกอัปโหลดไปยัง ESF IS ผ่านพอร์ทัล esf.gov.kz หมายเหตุ: ต้องกำหนดค่าโปรแกรม 1C-Accounting เพื่อทำงานกับพอร์ทัล ESF

เราได้พูดถึงวิธีตั้งค่าในบทความที่แล้ว หากคุณมีปัญหาใดๆ กับการตั้งค่าหรือมีคำถามอื่นๆ คุณสามารถติดต่อบริษัทของเราโดยส่งใบสมัครสำหรับการรวม ESF + 1C-Accounting

ดังนั้น โดยใช้ตัวอย่างเฉพาะ เราจะพิจารณากระบวนการสร้าง ESF และการอัปโหลดเพิ่มเติมไปยังพอร์ทัล IS ESF RK 1. สิ่งแรกที่ต้องทำคือไปที่ส่วน "การซื้อและการขาย" ในโปรแกรมบัญชี 1C 2. เพิ่มเติมในส่วนย่อย "ใบแจ้งหนี้ (ออก)" 3. ตอนนี้ คุณต้องเลือกใบแจ้งหนี้ที่สนใจและเปิดขึ้น 4. เลือกวิธีการออก "ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์" และ5. คลิก "สร้าง ESF" 6. กด "เติมข้อความอัตโนมัติ" และ7.

การเปลี่ยนไปใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์: วิธีการเปลี่ยน

อย่างไรก็ตาม คุณต้องป้อนข้อมูลนี้สองครั้ง - ระหว่างการดำเนินการหนึ่งครั้ง ดังนั้น พนักงานจึงใช้เวลามากกว่าที่จำเป็นในการดำเนินการครั้งเดียว ส่งออก นำเข้า esf จาก 1s-accounting เป็น esf การทำงานกับ ESHF ขาเข้า เพื่อให้เข้าใจขั้นตอน ฉันจะกำหนดอัลกอริทึมสำหรับการรับ:

• ไปที่พอร์ทัลไปยังบัญชีส่วนบุคคล
• ลงชื่อเข้าใช้ ESCHF ขาเข้าด้วยลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
• อัปโหลด ESHF ขาเข้า (ไม่บังคับ)
• ทำเครื่องหมายว่าได้รับเอกสารขาเข้าจากซัพพลายเออร์รายใดรายหนึ่งแล้ว
• รับภาษีมูลค่าเพิ่ม - สำหรับ ESCF . ขาเข้า

กล่าวคือ เพื่อหักภาษีมูลค่าเพิ่มในเอกสารขาเข้า จำเป็นต้องมี ESCF ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม บริษัทต้องตรวจสอบว่าได้รับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจากซัพพลายเออร์หรือไม่ ข้อควรสนใจ และคุณต้องทำเช่นนี้สำหรับแต่ละเอกสาร กล่าวโดยย่อ: มีการเพิ่มการลงทะเบียนอื่น กระบวนการกระทบยอดเพิ่มเติม

ส่งออกนำเข้า esf จาก 1s-accounting เป็น esf

ต้องบำรุงรักษาเพื่อกำหนดระหว่างการคำนวณภาษีว่าภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถหักล้างได้หรือไม่ และปัญหาทั้งหมดที่นี่ขึ้นอยู่กับระบบอัตโนมัติของการบำรุงรักษาทะเบียนดังกล่าว การเปลี่ยนไปใช้ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์: วิธีการเปลี่ยน

• ตรวจสอบ s / f ที่ได้รับเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและความเกี่ยวข้องทั้งหมด ลายเซนต์อิเล็กทรอนิกส์;
• จัดเตรียมและรับรองให้ UKEP หนังสือแจ้งการรับอิเล็กทรอนิกส์ s / ​​f (ทางเลือกตามข้อตกลงของคู่สัญญา);
• ส่งประกาศนี้ไปยังผู้ประกอบการ
• บันทึกการแจ้งเตือน

ไม่เกินวันต่อไปนี้นับแต่วันที่ได้รับการยืนยันพร้อมกับวันที่ส่ง s/f:

• จัดทำหนังสือแจ้งการรับคำยืนยันจากผู้ประกอบการ
• ได้รับการรับรองโดย UKEP และส่งไปยัง Operator

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ขาย เพื่อตอบสนองต่อการยืนยันของผู้ประกอบการพร้อมวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้:

• จัดทำหนังสือแจ้งการรับคำยืนยัน;
• รับรองหนังสือแจ้งไปยัง UKEP และโอนไปยังผู้ดำเนินการ

5.Operator ตรวจสอบและบันทึกประกาศของผู้ขาย ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ เราเกิดมาเพื่อสร้างเทพนิยายให้เป็นจริง ... การทดสอบครั้งต่อไปคือพอร์ทัลที่ "เยือกแข็ง" ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่สามารถส่ง ESCF ได้ ทั้งที่ใจต้องการจริงๆ จะทำอย่างไร? หากเป็นไปได้ที่จะอยู่ในที่ทำงานเป็นเวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงจากนั้นหลังจาก 18.00 น. พอร์ทัลจะทำงานและหลังจาก 20.00 น. โดยทั่วไปแล้วจะ "บิน" แต่ถ้ามีการป้องกันบนพอร์ทัลคุณจะต้องรอ หวังว่างานของพอร์ทัลจะได้รับการปรับปรุงในอนาคต 4.
ตามความเป็นจริงของขั้นตอนการดำเนินการสำหรับการย้ายใบแจ้งหนี้ คู่สัญญาจะต้องมีเอกสารที่เก็บไว้ต่อไปนี้จาก UKEP พนักงานขาย:

• ใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้น;
• การยืนยันโดยผู้ประกอบการพร้อมวันที่ได้รับไฟล์พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ s / ​​f จากผู้ขาย
• การแจ้งผู้ซื้อว่าได้ส่งไฟล์ที่มี s / f อิเล็กทรอนิกส์ให้เขาแล้ว (หากคู่สัญญาตกลงว่าจำเป็นต้องใช้เอกสารนี้)

ลูกค้า:

• แสดงใบแจ้งหนี้;
• การยืนยันโดยผู้ประกอบการพร้อมวันที่ระบุในการส่งไฟล์พร้อม s / f อิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ซื้อ
• การยืนยันโดยผู้ประกอบการในการส่งมอบหนังสือแจ้งการรับ S / F โดยผู้ซื้อไปยังผู้ขาย

ขั้นตอนการแก้ไขใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ลำดับการกระทำของผู้เข้าร่วม: Subject Action 1

วิธีที่ดีที่สุดในการดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

หากผู้ซื้อโอนเงินล่วงหน้าซึ่งจำเป็นต้องออกใบแจ้งหนี้ภายใน 5 วัน ขั้นตอนการโอนเอกสารที่เป็นกระดาษจะซับซ้อนมากขึ้น - ผู้ขายต้องหาวิธีส่งกระดาษให้กับลูกค้า และนี่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของเงินและเวลา ทางเลือกที่ทำกำไรแทนใบแจ้งหนี้แบบกระดาษ - โอน ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านโอเปอเรเตอร์

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 คำสั่งกระทรวงการคลังฉบับที่ 174 ลงวันที่ 11/10/58 กำหนดวิธีการดำเนินการเชื่อมต่อโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วม 2 คน ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเมื่อสร้างใบแจ้งหนี้ บทบัญญัติของคำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2559

จะเปลี่ยนเป็นใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไร ประการแรก ทุกฝ่ายต้องตกลงกันในช่วงเวลานี้กันเอง ในการทำเช่นนี้ เป็นการดีกว่าที่จะร่างข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งจะเป็นการแสดงความยินยอมของคู่กรณีในการเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษด้วยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ในการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนของผู้ซื้อในการรับ s / f:

• บันทึกและมอบให้กับผู้ขาย
• สร้างการยืนยันสำหรับผู้ซื้อว่าได้ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ขายแล้ว
• รับรองการยืนยันของ UKEP และส่งมอบให้กับผู้ซื้อ

ตรวจสอบและบันทึกคำบอกกล่าวของผู้ซื้อในการรับการยืนยันพร้อมวันที่จัดส่งใบแจ้งหนี้ 6. ผู้ขายตรวจสอบและบันทึกการแจ้งของผู้ซื้อว่าได้รับ s/f 7.

ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการยืนยันว่าได้ส่งหนังสือแจ้งของผู้ซื้อไปยังผู้ขายแล้ว:

• จัดทำหนังสือแจ้งการรับคำยืนยันนี้
• รับรองการแจ้งเตือนและโอนไปยังผู้ประกอบการ

8. ผู้ประกอบการตรวจสอบและบันทึกการแจ้งครั้งสุดท้ายของผู้ซื้อ

ในบทความนี้ เราจะพิจารณากระบวนการส่งออก ESF จากโปรแกรมบัญชี 1C ไปยังไฟล์ xml ซึ่งในทางกลับกัน จะถูกอัปโหลดไปยัง ESF IS ผ่านพอร์ทัล esf.gov.kz หมายเหตุ: ต้องกำหนดค่าโปรแกรม 1C-Accounting เพื่อทำงานกับพอร์ทัล ESF เราได้พูดถึงวิธีตั้งค่าในบทความที่แล้ว หากคุณมีปัญหาใดๆ กับการตั้งค่าหรือมีคำถามอื่นๆ คุณสามารถติดต่อบริษัทของเราโดยส่งใบสมัครสำหรับการรวม ESF + 1C-Accounting ดังนั้น โดยใช้ตัวอย่างเฉพาะ เราจะพิจารณากระบวนการสร้าง ESF และการอัปโหลดเพิ่มเติมไปยังพอร์ทัล IS ESF RK 1. สิ่งแรกที่ต้องทำคือไปที่ส่วน "การซื้อและการขาย" ในโปรแกรมบัญชี 1C 2.

6. กด "เติมข้อความอัตโนมัติ" และ7.