Շատերը առևտրային կազմակերպություններաշխատել «պատվերի տակ». Այսինքն՝ կազմակերպությունը նախ մի քանի պատվեր է ստանում հաճախորդներից։ Հետո նա գտնում է մատակարարներ և գնումներ կատարում նրանցից անհրաժեշտ ապրանքներ... Հենց որ ապրանքները մատակարարից հասնում են պահեստ, դրանք անմիջապես առաքվում են հաճախորդներին:

Նման իրավիճակում գնումների մենեջերները պետք է ունենան մատակարարների հետ պատվերներ տեղադրելու և առաքման ժամանակին հետևելու հարմար մեխանիզմներ:

«1C. Առևտրի կառավարում» ծրագրում, խմբ. 10.3 «Գնումների մենեջերը կարող է անել հետևյալը.

• Նայել ամբողջական ցանկըապրանքներ, որոնք դուք պետք է գնորդներին տրամադրեք:
• Ավտոմատ կերպով պատվեր ստեղծեք մատակարարին բոլոր այն ապրանքների համար, որոնք անհրաժեշտ են հաճախորդներին: Այս դեպքում մատակարարին տրված պատվերը հստակորեն մատնանշում է, թե գնորդների որ պատվերների համար է պատվերը կատարվում մատակարարին: Իսկ պահեստ ժամանելու պահին ապրանքը ավտոմատ կերպով վերապահվում է հաճախորդի համար:
• Նշեք մատակարարներին բոլոր պատվերների համար ապրանքների ստացման ամսաթիվը:
• Վերահսկեք ապրանքների ստացման ժամկետները, եթե ժամկետները չեն պահպանվում, չեղարկեք պատվերը մատակարարին:

Եկեք մանրամասն նայենք այս տարբերակներից յուրաքանչյուրին:

Դուք կարող եք օգտագործել Վերլուծել գնորդների պատվերների հաշվետվությունը՝ վերլուծելու այն ապրանքները, որոնք պետք է գնվեն հաճախորդների համար:

Մենյու. Հաշվետվություններ - Վաճառք - Պատվերների վերլուծություն - Գնորդի պատվերի վերլուծություն

Զեկույցը կարող է ստեղծվել դեռ չառաքված պատվերների համար: Դա անելու համար սահմանեք «Պատվերով առաքման կարգավիճակ» դրոշը և նշեք «Չի առաքված» և «Մասամբ առաքված» արժեքները: Այսպիսով, մենք կստանանք հաշվետվություն դեռևս ամբողջությամբ չառաքված պատվերների մասին.

Զեկույցը ցույց է տալիս բոլոր չառաքված պատվերները: Յուրաքանչյուր պատվերի համար մենք տեսնում ենք անհրաժեշտ ապրանքները, «Մնում է տրամադրել» սյունակում նշված է պահանջվող քանակությունը։ Եթե ​​այս սյունակը դատարկ չէ, ապա ապրանքը սպառված է և չի ամրագրված. այն պետք է պատվիրել մատակարարից:

Ստեղծեք պատվեր մատակարարին

Գնորդների պատվերների վերլուծությունից մենք պարզեցինք, որ մեր հաճախորդների համար անհրաժեշտ է պատվիրել մատակարարին: Բայց մենք չպետք է հիշենք, թե ով և ինչ ապրանք է պակասում: Անմիջապես զեկույցից դուք կարող եք պատվեր ստեղծել մատակարարին բոլոր բացակայող ապրանքների համար:

Կտտացրեք «Պատվեր մատակարարին - Ստեղծեք մեկ պատվեր մատակարարին» կոճակի վրա.

Ստեղծվել է նոր փաստաթուղթ«Պատվեր մատակարարին», որն ավտոմատ կերպով ներառում է պատվերի համար անհրաժեշտ բոլոր ապրանքները.

«Պատվեր» սյունակում յուրաքանչյուր ապրանքի համար նշվում է գնորդի պատվերը, որի համար ապրանքը պատվիրվում է մատակարարից։ Այս տեղեկատվության շնորհիվ ապրանքը պահեստ հասնելու պահին այն ավտոմատ կերպով կվերապահվի գնորդի համար։

Պատվերի մեջ անհրաժեշտ է ընտրել մատակարար, պայմանագիր, լրացնել գնման գները։ Մենք պայմանավորվել ենք կոնտրագենտ «Mobil»-ի հետ այս ապրանքի մատակարարման վերաբերյալ 28.12.2011թ. Մենք նշում ենք ապրանքների ստացման գնահատված ամսաթիվը «Անդորում» դաշտում.

Սեղմելով «OK» կոճակը, մենք կկատարենք և կփակենք պատվերը մատակարարին:

Մատակարարի համար պատվեր կատարելուց հետո մենք կրկին կստեղծենք «Հաճախորդների պատվերների վերլուծություն» հաշվետվությունը: Այժմ «Մնում է մատակարարել» սյունակը դատարկ է, քանի որ մատակարարից պատվիրել ենք բոլոր անհրաժեշտ ապրանքները։ Տեղեկությունները, որ ապրանքը պատվիրվել է մատակարարից, ցուցադրվում է «Պատվերների մեջ տեղադրված» սյունակում.

Առաքման ժամանակի վերահսկում

Առաքման ժամանակները վերահսկելու համար մենք կօգտագործենք «Պատվերների վերլուծություն մատակարարներին» զեկույցը:

Մենյու. Հաշվետվություններ - Գնումներ - Պատվերների վերլուծություն - Մատակարարների պատվերի վերլուծություն

Եկեք կարգաբերենք՝ տեսնելու պատվերները, որոնց առաքման ժամկետը խախտված է։ Սեղմեք «Կարգավորումներ» կոճակը:

Կարգավորման ձևաթղթում, որը բացվում է, աղյուսակի ներքևում ավելացրեք նոր ընտրություն «Պատվեր. Ստացման ամսաթիվը ընթացիկ ամսաթվից փոքր է կամ հավասար է»: Դա անելու համար սեղմեք «Ավելացնել» կոճակը, բացված դաշտի ընտրության պատուհանում գտեք «Պատվեր» դաշտը, ընդլայնեք այն պլյուսով և ներսում ընտրեք «Ստացման ամսաթիվ» դաշտը.

Զեկույցի հիմնական ձևում մենք նաև կսահմանենք «Ստացման կարգավիճակ» դրոշակը և կնշենք «Չի ստացվել» և «Մասամբ ստացված» արժեքները:

Եկեք սեղմենք «Ստեղծել» և արդյունքում կտեսնենք բոլոր պատվերները, որոնք պետք է ամբողջությամբ ստացվեին մինչև ընթացիկ ամսաթիվը, բայց դա տեղի չունեցավ.

«Մնացել է գնել» սյունակում նշված կլինի ժամանակին չհասած ապրանքների քանակը:

Վերլուծության արդյունքների հիման վրա կառավարիչը կարող է որոշել չեղյալ համարել մատակարարին պատվերը: Դրա համար կազմվում է «Պատվերի փակում մատակարարին» փաստաթուղթը։ Դուք կարող եք փաստաթուղթ ստեղծել մատակարարին տրված պատվերի հիման վրա կամ ձեռքով:

Մենյու՝ Փաստաթղթեր - Գնումներ - Մատակարարների համար փակման պատվերներ

Եկեք փակենք կարգը հիման վրա. Դա անելու համար դուք կարող եք գտնել մատակարարի համար պահանջվող պատվերը պատվերների ցանկում.

Մենյու՝ Փաստաթղթեր - Գնումներ - Պատվերներ մատակարարներին

Կամ բացեք պատվեր մատակարարին անմիջապես հաշվետվությունից:

Հաշվետվությունից մատակարարին պատվեր բացելու համար հարկավոր է կրկնակի սեղմել դրա վրա և բացվող գործողությունների ցանկում ընտրել «Բացել պատվերը մատակարարին» կետը.

Մատակարարին պատվիրելու համար մենք հիմքի վրա կօգտագործենք մուտքագրման կոճակը և կընտրենք «Պատվերների փակում մատակարարներին» կետը.

Բացված «Մատակարարների պատվերների փակում» փաստաթղթում արդեն նշվելու է փակման կարգը, կոնտրագենտը, պատվերի գումարը.

Կարող եք նաև նշել պատվերի փակման պատճառը, այնուհետև հաշվետվության մեջ վերլուծել պատվերի փակման պատճառները.

Մենյու. Հաշվետվություններ - Գնումներ - Պատվերների վերլուծություն - Պատվերների փակման պատճառների վերլուծություն

Սեղմելով «OK» կոճակը՝ մենք կնկարենք և կփակենք փաստաթուղթը։

Պատվերը մատակարարի համար փակվելուց հետո ծրագիրն այլևս չի ակնկալի դրա համար մուտքեր կամ վճարումներ: Մատակարարի պատվերն այլևս չի ցուցադրվի հաշվետվություններում.

Բացի այդ, եթե նորից ստեղծենք «Գնորդների պատվերների վերլուծություն» հաշվետվությունը, կտեսնենք, որ ապրանքը կրկին հայտնվել է «Մնում է տրամադրել» սյունակում.

Այժմ գնումների մենեջերը պետք է մատակարարի համար նոր պատվեր ստեղծի բացակայող ապրանքների համար և սպասի այս ապրանքի ժամանակին առաքումը:

Եթե ​​որակը անբավարար է կամ այլ պատճառներով, գնորդը կարող է օգտվել ծառայությունից՝ փոխանակելու այն ապրանքները, որոնք չեն համապատասխանում վաճառողին: Հաճախորդը նախաձեռնում է փոխանակում այլ ապրանքի հետ կամ վերադարձնում է գումարը: Նա կարող է հեռախոսով կամ անձամբ հանդիպման ժամանակ փոխանցել վերադարձ պատրաստելու մասին տեղեկություն՝ կախված վաճառողի համագործակցելու ցանկությունից։ 1C 8.3 Առևտրի կառավարում ապրանքների վերադարձը մշակելու համար ծրագրավորողները ստեղծել են այնպիսի գործառույթներ, որոնք արտացոլում են տվյալներն այդ մասին: բիզնես գործառնություններ.

Ստեղծեք ապրանքը վերադարձնելու հարցում

Գնորդների՝ ապրանքները փոխանակելու կամ վերադարձնելու իրավունքները կարգավորվում են երկու օրենքներով Ռուսաստանի Դաշնություն«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» թիվ 25 հոդվածը և 502 հոդվածը. Քաղաքացիական օրենսգիրք... Բայց ոչ բոլորն են հասկանում, որ այդ փաստաթղթերն ուղղված են ոչ թե գումարի վերադարձին, այլ այն ապրանքների փոխանակմանը, որն իրենց դուր չի եկել։ Եթե ​​նմանատիպ ապրանքի շրջանառության պահին, որի դիմաց գնորդը կհամաձայներ փոխանակել գնված ապրանքը, ապա ընկերության ղեկավարության հետ համաձայնությամբ նա կարող է սպասել մինչև այն հայտնվի։

Եթե ​​հայտնաբերվում է թերություն կամ այլ վնաս, հաճախորդը նաև իրավունք ունի վաճառողից պահանջել փոխարինում կամ փոխհատուցում: Միակ բացառությունն այն իրավիճակն է, երբ նա տեղյակ է եղել ամուսնության գոյության մասին։ Հիմնականում նման ապրանքների համար գործում է հատուկ զեղչ։ Ամեն դեպքում, պահանջ ներկայացնելու համար ընկերության ղեկավարի անունով գրվում է հայտարարություն վերադարձի կամ փոխանակման համար՝ նշելով գնորդի անձնագրային տվյալները և տրամադրելով չեկ։

Ապրանքների վերադարձը տեղի է ունենում անընդհատ, ուստի արժե ուսումնասիրել 1C ծրագրում այս գործողության իրականացման հարցը: Ապրանքը վերադարձնելու համար ֆայլ ստեղծելու համար պետք է գնալ «Վաճառք» բաժին և գտնել «Վերադարձի փաստաթղթեր» կետը «Վերադարձներ և ճշգրտումներ» բաժնում։

Կախված նպատակից՝ կարող եք ստեղծել ներկայացված փաստաթղթերից մեկը.

• Վերադարձներ հաճախորդներից, եթե ընտրված է այս ֆայլը, վերադարձվող ապրանքների գումարները կարող են մասնակցել գնորդի հետ փոխադարձ հաշվարկներին՝ որպես վճարում նրա մյուս գնումների համար.
• Վերադարձներ կոմիսիոն գործակալներից, այս փաստաթուղթը կարող է տրվել ցանկացած ամսաթվի: Կարևոր չէ, թե երբ վերադարձը տեղի կունենա մինչև կոմիսիոները տրամադրի տվյալներ վաճառված ապրանքների վերաբերյալ, թե վաճառքի փաստի գրանցումից հետո.
• Մանրածախ գնորդներից գումարի վերադարձ, այն օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ հաճախորդը վերադարձրել է գնված ապրանքները, որոնք վաճառվել են մանրածախ առևտրով, դրամարկղը փակելուց հետո:

Այս փաստաթղթի մանրամասները կտարբերվեն առաջարկվող տարբերակներից որևէ մեկի ընտրության ժամանակ:

Կարևոր! «Վերադարձ մանրածախ գնորդներից» փաստաթղթերի վերջին տեսակն ընտրելիս վաճառողը պետք է որպես վերադարձի հիմք ունենա հաճախորդի կողմից տրամադրված անդորրագիրը:

Բացի այդ, դուք կարող եք օգտագործել «Հաճախորդներից ապրանքների վերադարձման հայտերը»: Նման հավելված ստեղծելու համար անհրաժեշտ է անցնել «Վաճառք»՝ «Վերադարձումներ և ճշգրտումներ» բաժինը, ինչպես առաջին դեպքում և ընտրել առաջին ապրանքը։

Փոխանակման հարցումները կարող են կատարվել երկու եղանակով՝ հիմնվելով վաճառված ապրանքների մասին տեղեկատվության վրա, կամ ձեռքով մուտքագրել՝ ըստ գնորդի տրամադրած տվյալների:

Բացվող ֆայլում կարող եք տեսնել մի քանի հրամաններ, որոնց միջոցով կարող եք արագ ընտրել հավելվածներ.

• Վերադարձված ապրանքի ներկա վիճակը;
• Կատարման ժամկետը;
• Առաջնահերթություն;
• Վերադարձը կատարելու համար պատասխանատու կառավարիչը:

Դիմումը, իր հերթին, կարելի է բաժանել երեք տեսակի՝ կախված նրանից, թե ում կողմից է կատարվում վերադարձը.

• Հաճախորդ;
• Հանձնաժողովի գործակալ;
• Մանրածախ գնորդ.

Հավելված ստեղծելիս 1C ծրագիրն առաջարկում է ընտրել կարգավիճակների տեսակներից մեկը։ Փաստաթղթում դուք կարող եք փոխել այս պարբերությունը իրավիճակի իրական փոփոխությամբ: Այս կամ այն ​​կարգավիճակը սահմանելը կորոշի, թե որ գործողությունները կարող է օգտագործել հաճախորդը, և որոնք կդառնան անհասանելի:

Ապրանքների վերադարձ իրականացնելու համար կարգավիճակի դաշտում պետք է դնել «Վերադարձի համար» կամ «Լրացման համար» արժեքը։ Եթե ​​հայտը գտնվի «Հաստատման մասին», ապա դրա վրա վերադարձնելն անհնար կլինի:

Առաջին «Հիմնական» ներդիրում փաստաթղթի համարը կհատկացվի ավտոմատ կերպով, երբ փաստաթուղթը պահպանվի, և ամսաթիվը կսահմանվի այսօրվա: Բայց դրանք կարող են ձեռքով փոխվել պահանջվողներին: Ստորև բերված են հաճախորդի, կոնտրագենտի մասին տվյալները ձեռք է բերվել պայմանավորվածությունև վճարման կարգը։ Աղյուսակի մյուս մասը պարունակում է տեղեկատվություն այն ընկերության մասին, որին կվերադարձվի ապրանքը, պահեստը և պահանջվող դաշտը՝ «Փոխհատուցման եղանակ»: Երկու ճանապարհ կա.

• «Ապրանքի փոխարինում», այն ապրանքի փոխարեն, որից հաճախորդը հրաժարվել է, նրան տրամադրվում է այլ ապրանք։ Այն կարող է լիովին տարբերվել նախորդից։ Այս մեթոդն ընտրելիս անհրաժեշտ կլինի լրացնել «Վերադարձված ապրանքներ» և «Փոխարինող ապրանքներ» ներդիրները;
• «Վերադարձ կանխիկ«- սա ավելի հեշտ ճանապարհ է, որը ենթադրում է գումարի վերադարձ հաճախորդին՝ ծախսային կանխիկ հանձնարարականի լրացման կամ կազմակերպության հաշվարկային հաշվից միջոցների անկանխիկ դեբետագրման միջոցով։ Հարմար է և՛ վաճառողի, և՛ գնորդի համար։ Բայց այս մեթոդով կազմակերպությունը կորցնում է վաստակած գումարի մի մասը, ուստի նախընտրելի է փոխարինող առաջին տարբերակը։ Որոշ դեպքերում փոխարինող ապրանքն ավելի թանկ է, քան նախկինում տրամադրվածը: Եվ հետո գնորդը պետք է վճարի իր գնման գների տարբերությունը։

Անցնելով երկրորդ ներդիր, դուք պետք է լրացնեք վերադարձված ապրանքի ապրանքների ցանկը: Դրանում դուք պետք է ուշադիր դիտարկեք «Վաճառքի փաստաթուղթ» ծայրահեղ դաշտը: Այն ունի ապրանքներ ընտրելու հնարավորություն՝ ըստ վաճառքի փաստաթղթերի, որոնք ստեղծվել են առաքման ժամանակ: Արտադրանքի անվանացանկը ձեռքով լրացնելու համար կարող եք օգտագործել երկու հրաման: Առաջինը «Լրացրեք վաճառքի և գնային փաստաթղթերը», որը տեղեկատվություն է տրամադրում առուվաճառքի փաստաթղթերի և այդ փաստաթղթերում նշված գների մասին։

Ընտրանքը կազմված է LIFO սկզբունքների համաձայն, որոնք ենթադրում են, որ առաքված ապրանքները ներկայացված են վերջին փաստաթղթերը.

Որպես այլընտրանք, դուք կարող եք բեռնել տեղեկատվություն՝ օգտագործելով «Ավելացնել իրեր վաճառքի փաստաթղթերից» հրամանը: Այս դեպքում անհրաժեշտ է ընտրել վաճառքի փաստաթղթերից մեկը և դրա մեջ գտնել անհրաժեշտ ապրանքները։

Անցնելով «Փոխարինվող ապրանքներ» հաջորդ ներդիրը՝ դուք պետք է նշեք, թե որ ապրանքով է փոխարինվելու վերադարձված ապրանքը, ինչպես նաև այն գինը, որով տրամադրվում է այս փոխհատուցումը:

Վերջին ներդիրը «Ընդլայնված», դրանում լրացվում են հետևյալ տողերը.

• Գործողություն - ընտրեք բացվող ցուցակից, ումից է տրվել գումարի վերադարձը.
• Գործարք;
• Ստորաբաժանում;
• Գործարքի մեջ ներգրավված կառավարիչ;
• Արժույթ;
• ԱԱՀ-ով աշխատելիս նշեք արժույթի կողքին գտնվող վանդակը.
• Հարկավորում.

Բացի այդ, ապրանքների վերադարձի մասին դիմումները կարող են կազմվել վաճառքի փաստաթղթի հիման վրա: Գնալով վաճառքի ամսագիր, կարող եք ընդգծել պահանջվող փաստաթուղթև դրա հիման վրա ստեղծել հայտարարություն: Միևնույն ժամանակ, դուք չպետք է լրացնեք փաստաթղթի յուրաքանչյուր կետ, 1C ծրագիրը կանի ամեն ինչ ինքնաբերաբար: Դրանից հետո մնում է միայն ուղղել «Վերադարձված ապրանքներ» ներդիրը, եթե վաճառքը ներառում էր մի քանի տեսակի ապրանք, և միայն մեկը պետք է վերադարձվի։ Պարզապես պետք է ջնջել ավելորդ տողերը։

Հետադարձ ապրանքագրի գրանցում 1C Trade Management (UT 11) ծրագրում 11.2

Հավելվածը ստեղծվել է, և արժե անցնել հենց վերադարձի գրանցմանը։ Անհրաժեշտ է գնալ «Հաճախորդներից ապրանքների վերադարձ» բաժինը և անցնել «Գրանցման պատվերներ» ներդիրին, կա պատվերների հիման վրա վերադարձներ ստեղծելու օգնական:
Դրանում արդեն առկա կլինի նախկինում ստեղծված հավելվածը։ Անհրաժեշտ է ընտրել այն և սեղմել «Ապրանքների վերադարձի ստուգում» կոճակը։

Ծրագիրը ավտոմատ կերպով լրացրեց բոլոր հիմնական տեղեկությունները, որոնք անհրաժեշտ են փաստաթուղթ ստեղծելու համար՝ օգտագործելով արդեն առկա տվյալները: Բազայում նշվելու է հայտի համարը և ամսաթիվը, որի հիման վրա այն ստեղծվել է։

Սեղմելով «Ապրանքներ» ներդիրը՝ կարող եք տեսնել այն ապրանքները, որոնք ենթակա են վերադարձի, ինչպես նաև ընտրված օդորակիչի քանակի և գնի մասին անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները:

«Լրացուցիչ» ներդիրում լրացվում են գործարքն իրականացնող մենեջերի մասին տվյալները, որոնց համաձայն իրականացվում է վերադարձի գործողությունը։ Բացի այդ, նշվում է բաժանման, արտարժույթի, հաճախորդից վերադարձի գործառնությունների և հարկման մասին տեղեկատվությունը:

Ավարտված տողերը ստուգելուց հետո այս փաստաթուղթը պետք է տեղադրվի և փակվի:

Հիմնական քայլերն ավարտված են, և դուք պետք է վերադառնաք պատվերի մատյան՝ ապրանքները հաճախորդին վերադարձնելու համար: Քանի որ հաճախորդն արդեն վերադարձրել է ոչ պիտանի օդորակիչը, անհրաժեշտ է փոխարինել այն նոր արտադրանքնշված է փոխանակման պայմաններով: Դա անելու համար «Փոխարինող ապրանքներ» ներդիրում սեղմեք «Գրավ» կոճակը և ընտրեք «Լրացրեք գրավը», ապա կհայտնվի պատուհան, որում դրված է «Առաքման համար» վանդակը: Դրանից հետո փաստաթուղթը կարող է տեղադրվել և դրա հիման վրա հաշիվ-ապրանքագիր կազմել։

Բացի այդ, «Ապրանքների վերադարձ» փաստաթղթում բոլոր գործողություններից հետո հնարավոր է ստեղծել այնպիսի հաշվետվություններ, ինչպիսիք են.

• Հաճախորդի պարտք. Պարտքը պահելուց հետո կփոխվի միայն այն դեպքում, եթե փոխանակվող ապրանքների գները տարբեր են եղել.
• Հաճախորդների հաշվարկային քարտ;
• Հաշվարկային քարտ փաթեթավորման համար;
• Օգտագործման վայրեր;
• Առնչվող փաստաթղթեր.

Եթե ​​հստակ գիտեք, թե ինչ փաստաթղթի հիման վրա է իրականացվել իրականացումը, կարող եք հավելված ստեղծել Sales Documents ամսագրից: Անհրաժեշտ է գտնել անհրաժեշտ ֆայլը, ընտրել այն և դրա հիման վրա ստեղծել «Ապրանքների վերադարձի հարցում»։

Կարևոր! Եթե ​​ծրագիրը սխալ է առաջացնում և թույլ չի տալիս փաստաթուղթ ստեղծել, ապա պետք է բացեք իրականացումը և կարգավիճակը «Կանխավճարի համար» դարձրեք «Իրականացված»: Այս դեպքում արդեն նշվելու են բոլոր հիմնական տվյալները, և կմնա միայն դրանք մի փոքր խմբագրել։

Հաշիվ-ապրանքագիր ստեղծելու համար անհրաժեշտ է գնալ «Վաճառք» - «Վաճառքի փաստաթղթեր» բաժինը: Գրանցման պատվերների մեջ անհրաժեշտ է գտնել այն հավելվածը, որը ստեղծվել է ավելի վաղ՝ հաճախորդից ապրանքը վերադարձնելու համար։ Պետք է ընտրել այն և դրա հիման վրա իրականացում ձևավորել։ Դրանից հետո ստուգեք լրացված տվյալների ճշգրտությունը և տեղադրեք հաշիվ-ապրանքագիրը։

Գնորդի պարտքի կանխիկ վճարում

Վերադարձի և գնորդին նոր, ավելի թանկ սարքավորումներով ապահովելու վիրահատությունից հետո վաճառողի օգտին պարտք կառաջանա։ Հետեւաբար, հաճախորդը պետք է վճարի տարբերությունը: Սա նաև պետք է արտացոլվի 1C: Առևտրի կառավարում ծրագրում:

Շատ դեպքերում հավելավճարները կատարվում են կանխիկ, ուստի հաշվի առեք այս տարբերակը: Դա անելու համար անցեք «Գանձապետարան» մենյու և ընտրեք «Մուտքային կանխիկ պատվերներ» կետը: Ներկայացված ամսագրում դուք պետք է անցնեք «Ընդունելության համար» ներդիրին:

«Վճարման հիմքը» տողում ընտրել «Հաշվարկներ հաճախորդների հետ» կետը: Տրամադրված ցանկը կներառի նախկինում ստեղծված վերադարձի հարցումը:

Հավելավճարի չափը, որը գնորդը պարտավոր է վճարել վաճառողին, հաշվարկվում է ապրանքների տարբերությունից՝ վերադարձվում է կազմակերպությանը և որպես փոխարինում տրամադրվում է հաճախորդին փոխհատուցման համար:

Պահանջվող հավելվածը նշելուց հետո անհրաժեշտ է օգտագործել «Թողարկում անդորրագրի համար» կոճակը, և կբացվի պատուհան՝ անդորրագրի և կանխիկի պատվերի ստեղծմամբ։ Փաստաթղթում 1C ծրագիրն արդեն կլրացնի բոլոր անհրաժեշտ հավատարմագրերը՝ նման դրամարկղ և վճարող։

Անցնելով «Վճարման մանրամասներ» ներդիրը՝ տեսնում եք, որ տողերն արդեն լրացված են՝ փաստաթուղթ-հիմքը, կանխիկ դրամի շարժի մասին կետը։ «Տպել» ներդիրում կարող եք ստուգել կանխիկացման կտրոն տպելու մասին տեղեկատվությունը: Դրանից հետո փաստաթուղթը տեղադրվում և փակվում է:

Կարևոր! Հակառակ դեպքում, եթե փոխարինված ապրանքը օրիգինալից ավելի էժան է ստացվում, ապա նույն կերպ տրվում է ծախսային կանխիկացման հանձնարարագիր։

Այն գտնվում է «Գանձարան» մենյուում։ Դրանից հետո դուք պետք է գնաք «Կանխիկ դրամական պատվերներ» ներդիրը և անցեք «Վճարման համար»: Այն հիմնված կլինի նաև ապրանքների վերադարձի համար նախկինում ստեղծված հավելվածի վրա և սեղմեք «Վճարել» կոճակը։

(Շարունակություն. սկզբի համար տե՛ս No 34-44)

Աշխատեք մատակարարների հետ

Ծրագրի հնարավորությունները թույլ են տալիս գրանցել գնացուցակներ և առաքման պայմաններ ոչ միայն առկա, այլև հնարավոր մատակարարների և մրցակիցների համար: Օգտագործելով գրանցված տվյալները վաճառքի գներըմատակարարների ապրանքների և դրանց առաքման պայմանների համար կարող եք կատարել համապարփակ գնահատումառկա և պոտենցիալ մատակարարներին, ինչպես նաև ընտրել նրանցից առավել ընդունելին ապրանքների և ծառայությունների գնման համար:

Կիրառական լուծում «1C: Առևտրի կառավարում 8» հրատ. 11-ն առաջարկում է ապրանքներ գնելիս մատակարարների հետ աշխատելու երկու տարբեր սխեմաներ: Դրանցից մեկը ենթադրում է ապրանքների մատակարարում անհրաժեշտության դեպքում մատակարարին նախնական պատվերով: Մեկ այլ սխեման չի նախատեսում պայմանագրի կատարում և մատակարարին նախնական պատվեր: Այս սխեմայով առաքումն իրականացվում է կամայական գներով։

Ծրագիրը թույլ է տալիս ավտոմատացնել փոխգործակցության տարբեր ասպեկտներ առևտրային ձեռնարկությունմատակարարների հետ: Սա վերաբերում է առևտրային պայմանագրի կատարմանը, գների և առաքման պայմանների գրանցմանը և գնման պատվերի կատարմանը: Ապրանքը ստանալուց հետո առաքումը գրանցվում է համակարգում: Անհրաժեշտության դեպքում ապրանքների վերադարձը մատակարարին իրականացվում և գրանցվում է:

Մատակարարի հետ պայմանագրի կնքում

Մատակարարներից ապրանքների գնման պայմանները գրանցելու համար ծրագիրն օգտագործում է առևտրային պայմանագրեր։ Մեկ պայմանագրի շրջանակներում համակարգ կարող են մուտքագրվել մատակարարների մեկ կամ մի քանի գնացուցակներ, ինչպես նաև պայմաններ, օրինակ՝ առաքման ծավալներ, որոնց դեպքում կկիրառվի այս կամ այն ​​գնացուցակը։

Առևտրային պայմանագիրը կարող է օգտագործվել տարբեր նպատակներով... Այսպիսով, նրա օգնությամբ դուք կարող եք գրանցել պոտենցիալ մատակարարի գները և առաքման պայմանները: Այս տեղեկատվությունը կօգտագործվի ապագայում՝ տարբեր մատակարարների պայմանները համեմատելիս և առաքման օպտիմալ պայմաններ ընտրելիս:

Պայմանագրով կարող եք գրանցել նաև վաճառականի մրցակիցների գներն ու առաքման պայմանները։ Հետագայում այս տեղեկատվությունը հասանելի կլինի մենեջերին, օրինակ, հաճախորդների հետ բանակցությունների ժամանակ և կօգնի նրանց համոզել, որ վաճառողի կողմից առաջարկվող ապրանքների առաքման գներն ու պայմաններն ավելի լավն են, քան մրցակիցներինը:

Առաքման հիմնական պարամետրերի մատակարարի հետ համաձայնեցնելուց հետո առևտրային պայմանագիրը փոխանցվում է «Վավերական» կարգավիճակին և կարող է օգտագործվել մատակարարին պատվերներ տեղադրելու, ապրանքների և ծառայությունների ստացումը գրանցելու և այլ նպատակներով: Նկատենք, որ եթե պայմանագրում դրված է «Վերահսկիչ գնման գներ» դրոշը, ապա ծրագիրը հիմնականում թույլ չի տա գրանցել առաքման փաստաթուղթ, որի գները տարբերվում են պայմանագրի շրջանակներում սահմանված գներից։ Միայն գնման պայմաններից շեղվելու իրավունք ունեցող օգտատերը կկարողանա գրանցել նման փաստաթուղթ:

Աշխատում է մատակարարների պատվերների հետ

Առևտրի և մատակարարների միջև ապրանքների գնման վերաբերյալ նախնական համաձայնություն գրանցելու համար ծրագիրը օգտագործում է մատակարարներին ուղղված պատվերներ, որոնցում ամրագրված են ապրանքների գները և դրանց վճարման պայմանները:

Հարկ է նշել, որ մատակարարներին պատվերները կարող են գեներացվել ավտոմատ կերպով՝ օգտագործելով «Գույքագրման կառավարում» աշխատանքային կենտրոնը՝ ապրանքների պահանջարկի վերլուծության հիման վրա, ինչպես նաև ձեռքով։ Հաջորդը, մենք կքննարկենք պատվերների ձևավորումը ձեռքով:

Դուք կարող եք պատվիրատուին պատվիրել կամ առևտրային պայմանագրի հիման վրա կամ առանց այն օգտագործելու: Առանց նախապես պայմանավորված առուվաճառքի պայմանագրի պատվերի ստեղծումը հնարավոր է, օրինակ՝ միանվագ առաքումների դեպքում։
Մատակարարի հետ պատվեր կատարելիս կարող եք համեմատել դրանց ընթացիկ գները այլ մատակարարների, ինչպես նաև մրցակիցների հետ:

Մատակարար պատվիրելու համար, նրա հետ համաձայնեցված, կարող եք գրանցել վճարման մի քանի փուլ՝ «Կանխավճար (մինչև հաստատումը)», «Կանխավճար (մինչև ստացումը)» կամ «Ապառիկ (ստանալուց հետո)»։ «Նախօրոք (նախքան հաստատումը)» փուլը, օրինակ, նշանակում է, որ մատակարարը հաստատում է ապրանքների առաքումը միայն կանխավճարը ստանալուց հետո։ Յուրաքանչյուր փուլի համար նշվում է վճարման տոկոսը և ամսաթիվը: Յուրաքանչյուր փուլի համար վճարման գումարները կհաշվարկվեն ավտոմատ կերպով:

Վճարման ամսաթվերի և չափերի մասին տեղեկատվությունը հետագայում կօգտագործվի վճարումների օրացույց ձևավորելիս, գումար ծախսելու համար դիմումներ ներկայացնելիս, ինչպես նաև վճարային փաստաթղթեր:

Մատակարարին ուղղված պատվերի մեջ գնումների կառավարիչը կարող է նշել այն ամսաթիվը, երբ նա ցանկանում է ստանալ ապրանքը մատակարարից: Միևնույն ժամանակ, եթե պատվերը կատարվում է մատակարարի հետ համաձայնությամբ, ապա առաքման ամսաթիվը հաշվարկվում է ավտոմատ կերպով՝ ելնելով պայմանագրում նշված պատվերի ամսաթվից և առաքման ժամանակից: Այս դեպքում առաքման հաշվարկված ամսաթիվը կարող է լրացուցիչ ճշգրտվել մատակարարի հետ փոխգործակցության մեջ:

Պատվերի հետ աշխատելու գործընթացում այն ​​կարող է լինել տարբեր նահանգներում՝ «Սպասվում է հաստատմանը», «Սպասում է կանխավճարի (նախքան հաստատումը)», «Սպասում է հաստատմանը» և այլն, մինչև «Պատրաստ է փակման»։ Դիմումի լուծումը թույլ է տալիս վերահսկել մատակարարներին պատվերների կարգավիճակը, ներառյալ վճարային ընկերության և մատակարարի կողմից ապրանքների մատակարարման բոլոր պայմանների կատարումը:

Անհրաժեշտության դեպքում գնումների մենեջերը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չեղարկել մատակարարին պատվերը: Պատվերի մասնակի չեղարկումը կատարվում է միայն այն ապրանքների համար, որոնք չեն առաքվել: Պատվերի վրա աշխատանքն ավարտելուց հետո դրա համար սահմանվում է «Փակ» կարգավիճակը։

Ապրանքների անդորրագրի գրանցում

Կիրառված լուծումը թույլ է տալիս գրանցել ապրանքների ստացումը ինչպես մատակարարին պատվերի հիման վրա, այնպես էլ առանց պատվերի: Ներմուծվող ապրանքների առաքումը գրանցելիս կարող եք նշել CCD-ի համարները և դրանց ծագման երկիրը:

Ապրանքների ստացման ժամանակ կարող է օգտագործվել ապրանքների առաքման պատվերի սխեման, որում առանձնացված են պահեստում ապրանքների փաստացի ստացման գործընթացները և ֆինանսական փաստաթղթերի հաշվետվությունները: Պատվերների սխեմայից օգտվելու դեպքում պահեստում ապրանքների փաստացի ստացումը գրանցվում է ապրանքների անդորրագրի միջոցով:

Կանխիկի կառավարում

Հավելվածի լուծումը թույլ է տալիս պլանավորել ձեր դրամական հոսքերը: Ծրագրում միջոցների ծախսման պլանավորման համար օգտագործվում են վճարման դիմումները: Հավելվածների համակարգը նաև տեղեկատվություն է տրամադրում ընկերության ստորաբաժանումների ֆոնդերի կարիքների և չարտոնված վճարումների կանխման մասին:

Վճարման հարցումների օգտագործումը թույլ է տալիս պլանավորել գումար ծախսելու գրեթե բոլոր գործողությունները՝ վճարում մատակարարին, հաշվետու անձին տրամադրում, գնորդին միջոցների վերադարձ, հարկեր վճարելու համար փոխանցում, ինչպես նաև միջոցների այլ ծախսեր:

Ենթադրվում է, որ վճարման հարցումներ կարող են ստեղծվել ձեռնարկության ցանկացած ստորաբաժանման աշխատակիցների կողմից: Հայտ տեղադրելիս նշվում է վճարման պլանավորված տեսակը՝ կանխիկ, անկանխիկ գումար կամ վճարային քարտ։ Հավելվածում կարող եք հիմնավորել վճարման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև դրան կցել ֆայլեր, որոնք պարունակում են անհրաժեշտ տեղեկատվություն՝ սկանավորված հաշիվ-ապրանքագրեր, հաշվարկներով աղյուսակներ և այլն։ Ստեղծված հարցումն ունի «Չի հաստատված» կարգավիճակը և հաստատման է ներկայացվում պատասխանատու աշխատակցին, օրինակ՝ ֆինանսական մենեջերին կամ. CFO... Վճարման հայտի հետ հետագա աշխատանքի ընթացքում այն ​​կարող է ստանալ «Հաստատված», «Մերժված» կամ «Հաստատված» կարգավիճակ:

Դիմումների հաստատումը, ինչպես նաև մերժումն իրականացվում է տնօրենի կամ այլ անձի կողմից պատասխանատուհիմնված հատուկ ցանկի վրա, որը պարունակում է բոլոր դիմումները, որոնց համար պահանջվում է վճարում: Ցանկի հետ աշխատելիս կարող եք դիտել դրան կցված ֆայլերը՝ առանց հավելվածը բացելու։

Հայտի հաստատումից հետո դրա հիման վրա կարող եք ստեղծել վճարային փաստաթուղթ։ Կախված հայտի համար սահմանված վճարման տեսակից՝ դա կարող է լինել ելքային կանխիկի հանձնարարական, անկանխիկ միջոցների դուրսգրման փաստաթուղթ կամ էքվեյրինգային գործողություն: Կանխիկ և անկանխիկ միջոցներով վճարման, ինչպես նաև վճարային քարտով վճարման համար փաստաթղթեր ստեղծելու համար հավելվածի լուծումը տրամադրում է հատուկ աշխատատեղեր։

Գործառնական համար ֆինանսական պլանավորումվճարման օրացույցը օգտագործվում է որպես հիմնական աշխատատեղ կիրառական լուծումում: Օգտագործելով վճարման օրացույցը, Ֆինանսական մենեջերկարող է պլանավորել միջոցների վճարումներ՝ հաշվի առնելով ընթացիկ հաշիվների և դրամարկղային միջոցների մնացորդները, ինչպես նաև պլանավորված մուտքերը։ Բացի այդ, վճարումների օրացույցը թույլ կտա վերահսկել վճարման հաստատված հայտերի կատարման ժամանակին, ինչպես նաև կօգնի բացահայտել դրամական բացերը և միջոցներ ձեռնարկել դրանք վերացնելու համար:

Կիրառված լուծումը նախատեսում է կանխիկ և անկանխիկ միջոցների հաշվառում։ Հաշվի առնելով ընթացիկ հաշվի փաստացի դրամական հոսքերը, որոնք գրանցվում են բանկային քաղվածքի հիման վրա, ծրագիրը իրականացնում է նաև մուտքային վճարման հանձնարարականների ելքային և ստացված պատճենների հաշվառում: Նշենք, որ ընթացիկ հաշվի միջոցների վիճակը փոխվում է միայն բանկային քաղվածք գրանցելու արդյունքում։ Վճարման հանձնարարականների գրանցումը թույլ է տալիս բարձրացնել հաշվապահական հաշվառման արդյունավետությունը, օրինակ՝ փոխադարձ հաշվարկները՝ չազդելով ընթացիկ հաշիվների հաշվառման ճշգրտության վրա, ինչպես նաև վերահսկել այն միջոցները, որոնք գտնվում են վարկավորման, դեբետավորման կամ փոխանցման գործընթացում:

1գ. Կազմվում է «Գնորդի դիմում» («Առաքման պատվեր») փաստաթուղթը։ Հաջորդ օրը կազմվում է «Ապրանքների և նյութերի ստացում (առք և վաճառք)» փաստաթուղթը ...

Հարց 1C առևտրի և պահեստի մասին 7.7.

Կազմվում է «Գնորդի դիմում» («Առաքման պատվեր») փաստաթուղթը։ Հաջորդ օրը կազմվում է «Ապրանքների և նյութերի ստացում (առք և վաճառք)» փաստաթուղթը (առանց մատակարարին պատվեր տալու): Ստացված ապրանքները վերապահված չեն այս հավելվածի համար։ Ինչո՞ւ։

Պատասխան 1c.

Գնորդների պատվերների բաշխումը նրանց համար ապրանքների մատակարարման և ամրագրման համար կատարվում է միայն այն դեպքում, եթե կատարվում է «Պատվեր մատակարարին» և ստացումը կատարվում է պատվերի հիման վրա: Սա թույլ է տալիս կազմակերպել առևտրային սխեմաներ «պատվերներով», այսինքն՝ այս դեպքում վերլուծություն է արվում մատակարարներին արդեն իսկ կատարված պատվերների առաջիկա առաքումների վերաբերյալ՝ հիմնվելով փաստաթղթում նշված սպասվող առաքման ամսաթվի վրա, որպեսզի սկսած այս օրվանից այս հավելվածի համար նախատեսված ապրանքներն ու նյութերը վերապահված են:
Առանձին կազմված «Ապրանքների և նյութերի ստացում (առք և վաճառք)» փաստաթուղթը ոչինչ չի վերապահում։ Այնուամենայնիվ, եթե ապրանքների և նյութերի ստացումը ձևակերպվում է ոչ թե մատակարարին կոնկրետ Պատվերի հիման վրա, այլ պարզապես մեկ պայմանագրի շրջանակներում, ապա այն ավտոմատ կերպով կապվում է Պատվերին և դրա հիման վրա կատարվում է վերապահում:
Նման հավելվածների պատրաստումը թույլ է տալիս մեծացնել անվճարի չափը պահեստի մնացորդըմատակարարներին պատվերների վերաբերյալ առաջիկա մուտքերի պատճառով:

Լրացուցիչ հարցեր և պատասխաններ 1C Trade and Warehouse 7.7-ի վերաբերյալ.

Մեկնաբանություններ «Փաստաթուղթ» Գնորդի պատվերը «(«Առաքման պատվեր») կազմվում է: Հաջորդ օրը կազմվում է «Գույքագրման անդորրագիր (առք և վաճառք)» փաստաթուղթը...»:

23.08.2017 ժամը 12:58 Անդրեյգրել է.

1C 7.7 Առևտուր + պահեստ. Օգոստոսի 10-ին գնորդի կողմից տրվում է «Առաքման դիմում». Բայց գնորդը ցանկանում է այն վերցնել օգոստոսի 22-ին: Ինչպե՞ս չմոռանալ այս հավելվածի մասին այս օրերին: Շատ դիմումներ կան։ Ինչպես հնարավորության դեպքում հիշեցում անել

Մեկնաբանություն ավելացնելով՝

1C 8.3-ի 3.0.35 թողարկումից սկսած՝ հնարավոր դարձավ կազմել «Ապրանքների ներմուծման դիմում» փաստաթուղթ՝ ներմուծվող ապրանքների ներմուծման վրա գանձվող ԱԱՀ-ն հաշվի առնելու համար: Այս հոդվածում ես ուզում եմ նայել, թե ինչպես է այս մեխանիզմը աշխատում փուլերով:

Ներմուծվող ապրանքների հաշվարկը սկսելու համար հարկավոր է գնալ «Հիմնական» մենյու, այնուհետև հետևել «Ֆունկցիոնալություն» հղմանը և անցնել կարգավորումներ։ Մեզ հետաքրքրում է «Բաժնետոմսեր» ներդիրը, անցեք դրան և դրեք «Ներմուծված ապրանքներ» վանդակը.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ եթե սկսեք օգտագործել այս գործառույթը, այն այլևս հնարավոր չի լինի անջատել:

Ներմուծվող ապրանքների ժամանումը

Ենթադրենք, մենք ունենք ապրանքի անդորրագիր Բելառուսից։ Անդորրագրի գործարքը ճիշտ կատարելու համար դուք պետք է ճիշտ ստեղծեք կոնտրագենտի քարտ.

Ինչպես տեսնում եք, 1C 8.3-ի կոնտրագենտի քարտն ունի «Գրանցման երկիր» փոփոխականը: Եթե ​​այն լրացնում եք Ռուսաստանից բացի այլ երկիր, ապա «KPP» և «OGRN» դաշտերի փոխարեն կհայտնվեն «Հարկային համարը» և «Գրանցման համարը գրանցման երկրում» լրացնելու դաշտերը։ Այս տվյալները կպահանջվեն «Ապրանքների ներմուծման հայտը» լրացնելու համար։

Բացի այդ, նշեք, որ տարրն այժմ ունի «TN VED» փոփոխական, որը նույնպես պետք է լրացվի.

Օտարերկրյա կոնտրագենտ ստեղծելուց հետո մենք անցնում ենք մուտքային հաշիվ-ապրանքագրի լրացմանը: Այն լրացվում է որպես սովորական ընդունելության փաստաթուղթ.

Արտացոլում ներմուծվող ապրանքների հաշվառման մեջ

Արտացոլվելու համար երկրներից ներմուծվող ապրանքների հաշվառման մեջ Մաքսային միություն, ստեղծել փաստաթուղթ «Ապրանքների ներմուծման հայտ». 1C Accounting-ում այս փաստաթղթերի ցանկի հղումը գտնվում է «Գնումներ» ցանկում: Ցանկով պատուհանում սեղմեք «Ստեղծել» կոճակը: Նոր փաստաթուղթ ստեղծելու ձևում սեղմեք «Լրացրեք» կոճակը և ընտրեք նախկինում ստեղծված անդորրագրի փաստաթուղթը: Բոլոր անհրաժեշտ տեղեկությունները կփոխանցվեն ավտոմատ կերպով, բացառությամբ «Տրանսպորտի ռեժիմ» սյունակի: Այն պետք է լրացվի, քանի որ սա պարտադիր պայման է.

Ստացեք 267 1C վիդեո ձեռնարկներ անվճար.

Փաստաթղթի տեղադրումից հետո կստեղծվի հետևյալ գործարքը.

24 388.87 գումարը բյուջե վճարման ենթակա գումարն է։

Եթե ​​դուք միացված եք 1C Reporting ծառայությանը, կարող եք անմիջապես վերբեռնել փաստաթուղթը հարկային ծառայություն:

«Ապրանքների ներմուծման հայտ» նոր փաստաթուղթը նույնպես կարգավորվող հաշվետվության ձև է (անցեք «Հաշվետվություններ» - «Կարգավորվող հաշվետվություններ» ընտրացանկից).

Եթե ​​մենք ստացել ենք հաստատում հարկային ծառայությունԴիմումի գրանցման և ԱԱՀ վճարելու դեպքում դուք պետք է լրացնեք «Բյուջե ԱԱՀ վճարման հաստատում» գործողությունը:

«Բյուջե ԱԱՀ վճարման հաստատում» գործողություն.

Պարզության համար նախ ստեղծենք փաստաթուղթ «“. Ես չեմ նկարագրի դրա ստեղծումը, քանի որ իրական պայմաններում այն ​​ինքնին կստեղծվի բանկային քաղվածք բեռնելով.

Նոր փաստաթղթի տեսքով սեղմեք «Լրացնել» կոճակը: Փաստաթուղթը լրացվելու է ավտոմատ կերպով՝ «Ապրանքների ներմուծման հայտի» հիման վրա.

Գնումների գրքի գրառումների ձևավորում