Ko'pchilik savdo tashkilotlari buyurtma asosida ishlash. Ya'ni, tashkilot birinchi navbatda mijozlardan bir nechta buyurtmalarni oladi. Keyin u etkazib beruvchilarni topadi va ulardan sotib oladi zarur tovarlar. Tovar yetkazib beruvchidan omborga kelishi bilanoq darhol xaridorlarga jo‘natiladi.

Bunday vaziyatda xarid menejerlari etkazib beruvchilarga buyurtmalar yaratish va etkazib berish sanalarini kuzatish uchun qulay mexanizmlarga ega bo'lishi kerak.

Dasturda "1C: Savdoni boshqarish, ed. 10.3" Xarid bo'yicha menejer quyidagilarni amalga oshirishi mumkin:

• Qarang to'liq ro'yxat mijozlarga taqdim etiladigan tovarlar.
• Xaridorlar tomonidan talab qilinadigan barcha tovarlar uchun avtomatik ravishda yetkazib beruvchiga buyurtma yarating. Bunday holda, etkazib beruvchiga buyurtmada buyurtmachining qaysi buyurtmalari uchun etkazib beruvchiga buyurtma berilganligi aniq ko'rsatiladi. Va omborga kelib tushganda, tovarlar avtomatik ravishda mijoz uchun bron qilinadi.
• Yetkazib beruvchilarga barcha buyurtmalar uchun tovarlarni qabul qilish sanasini belgilang.
• Tovarlarni qabul qilish muddatlarini tekshiring, agar muddatlar bajarilmasa, etkazib beruvchiga buyurtmani bekor qiling.

Keling, ushbu imkoniyatlarning har birini batafsil ko'rib chiqaylik.

Mijozlar uchun sotib olinishi kerak bo'lgan narsalarni tahlil qilish uchun Mijoz Buyurtmalari tahlili hisobotidan foydalanishingiz mumkin.

Menyu: Hisobotlar - Sotish - Buyurtma tahlili - Mijoz buyurtmasi tahlili

Hali jo'natilmagan buyurtmalar uchun hisobot yaratilishi mumkin. Buning uchun "Buyurtma bo'yicha jo'natish holati" bayrog'ini o'rnating va "Yuklanmagan" va "Qisman jo'natilgan" qiymatlarini belgilang. Shunday qilib, biz hali to'liq jo'natilmagan buyurtmalar haqida hisobot olamiz:

Hisobotda barcha jo'natilmagan buyurtmalar ko'rsatilgan. Har bir buyurtma uchun biz kerakli tovarlarni ko'ramiz, "Ta'minlash qoladi" ustunida kerakli miqdor ko'rsatilgan. Agar bu ustun bo'sh bo'lmasa, u holda mahsulot zaxirada yo'q va zaxiralanmagan - uni etkazib beruvchidan buyurtma qilish kerak.

Yetkazib beruvchiga buyurtma yarating

"Mijozlarning buyurtmalarini tahlil qilish" hisobotidan biz mijozlarimiz uchun etkazib beruvchiga buyurtma berish kerakligini aniqladik. Ammo kim va qanday mahsulot etishmayotganini eslashimiz shart emas. To'g'ridan-to'g'ri hisobotdan siz barcha etishmayotgan tovarlar uchun yetkazib beruvchiga buyurtma yaratishingiz mumkin!

"Yetkazib beruvchiga buyurtma berish - Yetkazib beruvchiga bitta buyurtma yaratish" tugmasini bosing:

Yaratilgan yangi hujjat Buyurtma uchun zarur bo'lgan barcha tovarlar avtomatik ravishda kiritilgan "Yetkazib beruvchiga buyurtma":

"Buyurtma" ustunidagi har bir mahsulot uchun xaridorning buyurtmasi mavjud bo'lib, uning ostida mahsulot yetkazib beruvchidan buyurtma qilinadi. Ushbu ma'lumotlar tufayli, tovarlar omborga kelgan paytda, ular avtomatik ravishda xaridor uchun bron qilinadi.

Buyurtmada siz etkazib beruvchini, shartnomani tanlashingiz, sotib olish narxlarini to'ldirishingiz kerak. Biz Mobil kontragent bilan ushbu mahsulotni yetkazib berish bo'yicha 28.12.2011 yilda kelishib oldik. "Qabul qilish" maydonida tovarni qabul qilishning taxminiy sanasini ko'rsating:

"OK" tugmasini bosish orqali biz etkazib beruvchiga buyurtmani bajaramiz va yopamiz.

Yetkazib beruvchiga buyurtma berganimizdan so'ng, biz yana "Mijoz buyurtmalarini tahlil qilish" hisobotini yaratamiz. Endi "Ta'minlanadi" ustuni bo'sh, chunki biz etkazib beruvchidan barcha kerakli tovarlarni buyurtma qildik. Tovar etkazib beruvchiga buyurtma qilinganligi to'g'risidagi ma'lumotlar "Buyurtmalar berilgan" ustunida ko'rsatiladi:

Yetkazib berish vaqtini nazorat qilish

Yetkazib berish vaqtini nazorat qilish uchun biz "Yetkazib beruvchilarga buyurtmalarni tahlil qilish" hisobotidan foydalanamiz.

Menyu: Hisobotlar - Xarid qilish - Buyurtmalarni tahlil qilish - Yetkazib beruvchilarga buyurtmalarni tahlil qilish

Keling, etkazib berish muddati buzilgan buyurtmalarni ko'rish uchun sozlashni o'rnatamiz. "Sozlamalar" tugmasini bosing.

Jadvalning pastki qismida ochilgan sozlamalar shaklida yangi tanlovni qo'shing "Buyurtma. Qabul qilingan sana joriy sanadan kamroq yoki unga teng." Buni amalga oshirish uchun ochilgan maydonni tanlash oynasida "Qo'shish" tugmasini bosing, "Buyurtma" maydonini toping, uni ortiqcha bo'ylab kengaytiring va ichidagi "Qabul qilingan sana" maydonini tanlang:

Hisobotning asosiy shaklida biz "Qabul qilish holati" bayrog'ini o'rnatamiz va "Qabul qilinmagan" va "Qisman qabul qilingan" qiymatlarini belgilaymiz.

"Yaratish" tugmasini bosing va natijada biz joriy sanadan oldin to'liq qabul qilinishi kerak bo'lgan barcha buyurtmalarni ko'ramiz, ammo bu sodir bo'lmadi:

"Xarid qilish qoladi" ustunida o'z vaqtida kelmagan tovarlar miqdori ko'rsatiladi.

Tahlil natijalariga ko'ra, menejer etkazib beruvchiga buyurtmani bekor qilish to'g'risida qaror qabul qilishi mumkin. Buning uchun "Buyurtmani yetkazib beruvchiga yopish" hujjati tuziladi. Hujjatni yetkazib beruvchiga buyurtma asosida yoki qo'lda yaratishingiz mumkin.

Menyu: Hujjatlar - Xarid qilish - Yetkazib beruvchilarga buyurtmalarni yopish

Biz buyurtmani asosida yopamiz. Buning uchun siz etkazib beruvchiga kerakli buyurtmani buyurtmalar ro'yxatidan topishingiz mumkin:

Menyu: Hujjatlar - Xarid qilish - Yetkazib beruvchilarga buyurtmalar

Yoki to'g'ridan-to'g'ri hisobotdan etkazib beruvchiga buyurtma oching.

Hisobotdan yetkazib beruvchiga buyurtmani ochish uchun uni ikki marta bosishingiz va ochiladigan harakatlar ro'yxatida "Yetkazib beruvchiga buyurtmani ochish" bandini tanlashingiz kerak:

Yetkazib beruvchiga buyurtma berish uchun kirish tugmasidan foydalaning va "Yetkazib beruvchilarga buyurtmalarni yopish" bandini tanlang:

Ochilgan "Yetkazib beruvchilarga buyurtmalarni yopish" hujjatida yopilishi kerak bo'lgan buyurtma, kontragent, buyurtma miqdori allaqachon ko'rsatiladi:

Shuningdek, siz buyurtmani yopish sababini ko'rsatishingiz va keyin hisobotda buyurtmalarni yopish sabablarini tahlil qilishingiz mumkin:

Menyu: Hisobotlar - Xarid qilish - Buyurtmalarni tahlil qilish - Buyurtmalarni yopish sabablarini tahlil qilish

OK tugmasini bosing va hujjatni yoping.

Buyurtma yetkazib beruvchiga yopilgandan so'ng, dastur endi hech qanday tushum yoki to'lovlarni kutmaydi. Yetkazib beruvchiga berilgan buyurtma endi hisobotlarda ko'rsatilmaydi:

Bundan tashqari, agar biz yana "Mijoz buyurtmalarini tahlil qilish" hisobotini yaratsak, mahsulot "Taqdim etiladi" ustunida yana paydo bo'lganligini ko'ramiz:

Endi sotib olish menejeri yetkazib beruvchiga etishmayotgan tovarlar uchun yangi buyurtma tuzishi va ushbu mahsulotni o'z vaqtida etkazib berilishini kutishi kerak.

Qoniqarsiz sifat yoki boshqa sabablarga ko'ra, xaridor sotuvchiga to'g'ri kelmagan tovarni almashtirish xizmatidan foydalanishi mumkin. Mijoz boshqa mahsulotga almashtirish yoki pulni qaytarishni boshlaydi. U sotuvchining hamkorlik qilish istagiga qarab, telefon orqali yoki shaxsan uchrashuvda deklaratsiyani tayyorlash uchun ma'lumotlarni uzatishi mumkin. 1C 8.3 Savdo menejmentida tovarlarni qaytarish uchun dasturchilar bunday ma'lumotlarni aks ettirish uchun funksionallikni yaratdilar. biznes operatsiyalari.

Tovarlarni qaytarish uchun ariza yaratish

Xaridorlarning tovarlarni almashtirish yoki qaytarish huquqlari ikki qonun bilan tartibga solinadi Rossiya Federatsiyasi: «Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi 25-modda va 502-modda. Fuqarolik kodeksi. Ammo hamma ham bu hujjatlarni qaytarish uchun emas, balki ularga yoqmagan mahsulotni almashtirishga qaratilganligini tushunmaydi. Agar xaridor sotib olingan buyumni almashtirishga rozi bo'lgan shunga o'xshash mahsulot muomalada bo'lsa, u holda kompaniya rahbariyati bilan kelishilgan holda, u paydo bo'lguncha kutishi mumkin.

Agar nikoh yoki boshqa zarar aniqlansa, mijoz ham sotuvchidan almashtirish yoki pulni qaytarish uchun ariza berish huquqiga ega. Faqatgina istisno - bu nikoh mavjudligidan xabardor bo'lgan vaziyat. Asosan, bunday mahsulotlar uchun maxsus chegirma mavjud. Har qanday holatda, da'vo arizasi berish uchun kompaniya rahbari nomiga xaridorning pasport ma'lumotlarini ko'rsatgan va chekni taqdim etgan holda pulni qaytarish yoki almashtirish uchun ariza yoziladi.

Tovarlarni qaytarish doimiy ravishda sodir bo'ladi, shuning uchun 1C dasturida ushbu operatsiyani bajarish masalasini o'rganishga arziydi. Mahsulotni qaytarish uchun fayl yaratish uchun siz "Sotish" bo'limiga o'tishingiz va "Qaytish va sozlash" bo'limida "Qaytish hujjatlari" bandini topishingiz kerak.

Maqsadga qarab siz quyidagi hujjatlardan birini yaratishingiz mumkin:

• Mijozlardan qaytarish, agar ushbu fayl tanlangan bo'lsa, qaytarilgan tovarlar uchun summalar xaridor bilan o'zaro hisob-kitoblarga, uning boshqa xaridlari uchun to'lov sifatida kiritilishi mumkin;
• Komissarlardan qaytib keladi, bu hujjat istalgan sanada berilishi mumkin. Komissiya agenti sotilgan mahsulot to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etgunga qadar yoki sotish fakti ro'yxatga olinganidan keyin qaytarish qachon sodir bo'lishi muhim emas;
• Chakana xaridorlardan qaytarish, u mijoz chakana savdoda sotilgan sotib olingan mahsulotni kassa kitobi yopilgandan keyin qaytarib bergan hollarda qo'llaniladi.

Taklif etilgan variantlardan birini tanlashda ushbu hujjatning tafsilotlari farqlanadi.

Muhim! Hujjatning oxirgi turini tanlashda "Chakana xaridorlardan qaytarishlar" sotuvchida mijoz tomonidan qaytarish uchun asos sifatida taqdim etilgan kvitansiya bo'lishi kerak.

Bundan tashqari, siz "Mijozlardan tovarlarni qaytarish bo'yicha so'rovlar" dan foydalanishingiz mumkin. Bunday dasturni yaratish uchun siz birinchi holatda bo'lgani kabi "Sotish" - "To'lovlarni qaytarish va sozlash" ga o'tishingiz va birinchi elementni tanlashingiz kerak.

Ayirboshlash so'rovlari ikki yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin: sotilgan mahsulotlar haqidagi ma'lumotlarga asoslanib yoki xaridor tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra qo'lda terish.

Ochilgan faylda siz ilovalarni tezda tanlashingiz mumkin bo'lgan bir nechta buyruqlarni ko'rishingiz mumkin:

• Qaytarilayotgan buyumning joriy holati;
• Topshirish muddati; tugatish muddati;
• Ustuvorlik;
• Qaytishni amalga oshirish uchun mas'ul bo'lgan menejer.

Arizani, o'z navbatida, kimga qaytarilishiga qarab uch turga bo'lish mumkin:

• mijoz;
• komissioner;
• Chakana xaridor.

Ilovani yaratishda 1C dasturi statuslar turlaridan birini tanlashni taklif qiladi. Hujjatda siz ushbu elementni vaziyatning haqiqiy o'zgarishi bilan o'zgartirishingiz mumkin. U yoki bu holatni o'rnatish mijozning qaysi amallardan foydalanishi va qaysi biri mavjud bo'lmasligini aniqlaydi.

Tovarlarni qaytarishni amalga oshirish uchun holat maydonida "Qaytarilishi kerak" yoki "To'ldirilishi kerak" qiymatini belgilashingiz kerak. Agar ariza "Tasdiqlanmoqda" deb topilsa, unga deklaratsiya berish mumkin bo'lmaydi.

Birinchi "Asosiy" yorlig'ida hujjat saqlanganida hujjat raqami avtomatik ravishda tayinlanadi va sana bugunga o'rnatiladi. Ammo ularni qo'lda keraklilarga o'zgartirish mumkin. Quyida mijoz, kontragent, haqida ma'lumotlar keltirilgan kelishuvga erishildi va to'lov tartibi. Jadvalning boshqa qismida mahsulot qaytariladigan kompaniya, ombor va majburiy maydon - "Tovon to'lash usuli" haqida ma'lumotlar yozilgan. Bunday ikkita usul mavjud:

• "Tovarni almashtirish", mijoz rad etgan mahsulot o'rniga unga boshqa mahsulot taqdim etiladi. Bu avvalgisidan butunlay farq qilishi mumkin. Ushbu usulni tanlashda "Qaytarilgan tovarlar" va "Almashtiriladigan tovarlar" yorliqlarini to'ldirish kerak bo'ladi;
• "Qaytish pul mablag'lari"- bu hisob-kitob kassa buyrug'ini to'ldirish yoki tashkilotning joriy hisobvarag'idan naqd pulsiz hisobdan chiqarish orqali mijozga pulni qaytarishni o'z ichiga olgan osonroq usul. Bu sotuvchi uchun ham, xaridor uchun ham qulay. Ammo bu usul bilan tashkilot o'zi topgan pulning bir qismini yo'qotadi, shuning uchun almashtirish bilan birinchi variant afzalroqdir. Ba'zi hollarda, almashtirish mahsuloti ilgari taqdim etilganidan qimmatroq. Va keyin xaridor sotib olish uchun narxlar o'rtasidagi farqni to'lashi kerak.

Ikkinchi yorliqga o'tib, qaytarilgan tovarlarning nomenklaturasini to'ldirishingiz kerak. Unda siz "Sotish hujjati" ekstremal maydonini diqqat bilan ko'rib chiqishingiz kerak. U jo'natish paytida yaratilgan savdo hujjatlariga muvofiq tovarlarni tanlash imkoniyatiga ega. Mahsulot assortimentini qo'lda to'ldirish uchun ikkita buyruqdan foydalanish mumkin. Birinchisi, savdo hujjatlari va ushbu hujjatlarda ko'rsatilgan narxlar haqida ma'lumot beruvchi "Savdo hujjatlari va narxlarni to'ldirish".

Tanlash LIFO tamoyillariga muvofiq o'rnatiladi, ular jo'natilgan tovarlarni taqdim etishni nazarda tutadi so'nggi hujjatlar.

Bundan tashqari, "Savdo hujjatlaridan narsalarni qo'shish" buyrug'i yordamida ma'lumotni yuklashingiz mumkin. Bunday holda, siz savdo hujjatlaridan birini tanlashingiz va unda kerakli tovarlarni topishingiz kerak.

Keyingi "Tovarlarni almashtirish" yorlig'iga o'tishda siz qaysi mahsulot qaytarilganiga almashtirilishini, shuningdek, ushbu kompensatsiya taqdim etiladigan narxni belgilashingiz kerak.

Oxirgi yorliq "Kengaytirilgan", unda quyidagi qatorlar to'ldiriladi:

• Operatsiya - ochiladigan ro'yxatdan deklaratsiya kimdan berilishini tanlang;
• Bitim;
• bo'linma;
• Tranzaktsiyada ishtirok etgan menejer;
• Valyuta;
• QQS bilan ishlashda valyuta maydoni yonida tasdiq belgisi qo'yiladi;
• Soliq solish.

Bundan tashqari, tovarlarni qaytarish uchun arizalar savdo hujjati asosida amalga oshirilishi mumkin. Savdo jurnaliga o'tish orqali siz tanlashingiz mumkin zarur hujjat va uning asosida dastur yarating. Bunday holda, siz hujjatning har bir bandini to'ldirishingiz shart emas, 1C dasturi hamma narsani avtomatik ravishda bajaradi. Shundan so'ng, agar sotuvga bir nechta turdagi tovarlar kiritilgan bo'lsa va faqat bittasini qaytarish kerak bo'lsa, "Qaytarilgan tovarlar" yorlig'ini to'g'rilash qoladi. Faqat keraksiz chiziqlarni olib tashlashingiz kerak.

1C Savdoni boshqarish (UT 11) dasturida qaytarish hisob-fakturasini ro'yxatdan o'tkazish 11.2.

Ilova yaratildi va qaytarishni o'zi qayta ishlashni boshlashga arziydi. Siz "Mijozlardan tovarlarni qaytarish" bo'limiga o'tishingiz va "Qayta ishlash uchun buyurtmalar" yorlig'iga o'tishingiz kerak, buyurtmalar asosida daromadlarni yaratish uchun yordamchi mavjud.
U allaqachon yaratilgan ilovani o'z ichiga oladi. Uni tanlang va "Tovarlarni qaytarishga o'tish" tugmasini bosing.

Dastur allaqachon mavjud ma'lumotlardan foydalangan holda hujjatni shakllantirish uchun zarur bo'lgan barcha asosiy ma'lumotlarni avtomatik ravishda to'ldiradi. Asosda arizaning raqami va sanasi ko'rsatiladi, buning asosida u yaratilgan.

"Mahsulotlar" yorlig'ini bosish orqali siz qaytarilishi kerak bo'lgan mahsulotni, shuningdek tanlangan konditsionerning miqdori va narxi haqidagi barcha kerakli ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin.

"Qo'shimcha" yorlig'i qaytarish operatsiyasi amalga oshirilayotgan bitimni amalga oshiruvchi menejer to'g'risidagi ma'lumotlar bilan to'ldiriladi. Bundan tashqari, bo'linish, valyuta, mijozdan qaytarish operatsiyalari va soliqqa tortish haqidagi barcha ma'lumotlar ko'rsatilgan.

Tugallangan satrlarni tekshirgandan so'ng, ushbu hujjatni ushlab turish va yopish kerak.

Asosiy harakatlar tugallandi va mijozga tovarlarni qaytarish uchun buyurtmalar jurnaliga qaytishingiz kerak. Xaridor allaqachon mos bo'lmagan konditsionerni qaytarib berganligi sababli, uni almashtirish kerak Yangi mahsulot ayirboshlash shartlarida ko'rsatilgan. Buni amalga oshirish uchun "Tovarlarni almashtirish" yorlig'ida "Ta'minlash" tugmasini bosing va "Ta'minotni to'ldirish" ni tanlang, shundan so'ng "Yuk tashish uchun" katagiga belgi qo'yilgan oyna paydo bo'ladi. Shundan so'ng, hujjat joylashtirilishi mumkin va uning asosida hisob-faktura tuzilishi mumkin.

Bundan tashqari, "Tovarlarni qaytarish" hujjatidagi barcha harakatlardan so'ng, quyidagi hisobotlarni yaratish mumkin:

• Mijoz qarzi. Bitim amalga oshirilgandan so'ng, qarz faqat almashtiriladigan tovarlarning narxlari farq qilgan taqdirdagina o'zgartiriladi;
• Mijozlar bilan hisob-kitoblar kartasi;
• Konteyner to'lov kartasi;
• Foydalanish joylari;
• Tegishli hujjatlar.

Sotish uchun qaysi hujjat ishlatilganligini aniq bilsangiz, "Savdo hujjatlari" jurnalidan ariza yaratishingiz mumkin. Kerakli faylni topish, uni tanlash va uning asosida "Tovarlarni qaytarish uchun ariza" yaratish kerak.

Muhim! Agar dastur xatolik yuzaga kelsa va hujjatni yaratishga ruxsat bermasa, siz dasturni ochishingiz va "Oldindan to'lov uchun" holatini "Amalga oshirilgan" ga o'zgartirishingiz kerak. Bunday holda, barcha asosiy ma'lumotlar allaqachon ko'rsatiladi va ularni biroz tahrirlash qoladi.

Hisob-fakturani yaratish uchun siz "Sotish" - "Sotish hujjatlari" bo'limiga o'tishingiz kerak. To'g'ridan-to'g'ri buyurtmalar orasida siz mijozdan mahsulotni qaytarish uchun ilgari yaratilgan so'rovni topishingiz kerak. Uni aniqlash va uning asosida amalga oshirishni shakllantirish kerak. Shundan so'ng, to'ldirilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshiring va hisob-fakturani joylashtiring.

Xaridorning qarzini naqd pulda to'lash

Qaytish va xaridorni yangi, qimmatroq uskunalar bilan ta'minlash bo'yicha operatsiyadan so'ng sotuvchi foydasiga qarz hosil bo'ladi. Shuning uchun mijoz yuzaga kelgan farqni to'lashi kerak. Bu 1C: Savdoni boshqarish dasturida ham aks ettirilishi kerak.

Aksariyat hollarda qo'shimcha to'lovlar naqd pulda amalga oshiriladi, shuning uchun bu variantni ko'rib chiqing. Buning uchun "G'aznachilik" menyusiga o'ting va "Kirish kassa topshiriqlari" bandini tanlang. Taqdim etilgan jurnalda siz "Qabul qilish uchun" yorlig'iga o'tishingiz kerak.

"To'lov bazasi" qatorida "Mijozlar bilan hisob-kitoblar" bandini tanlang. Taqdim etilgan ro'yxat mahsulotni qaytarish uchun avval yaratilgan arizani o'z ichiga oladi.

Xaridor sotuvchiga to'lashi shart bo'lgan qo'shimcha to'lov miqdori tovarlardagi farqdan hisoblanadi: tashkilotga qaytariladi va mijozga almashtirish sifatida kompensatsiya uchun beriladi.

Kerakli dasturni tanlagandan so'ng, "Faylni qabul qilish" tugmasidan foydalanishingiz kerak va kassa kirim orderini yaratish oynasi ochiladi. Hujjatda 1C dasturi allaqachon barcha kerakli ma'lumotlarni, masalan, kassa va to'lovchini to'ldiradi.

"To'lovni taqsimlash" yorlig'iga o'tish orqali siz qatorlar allaqachon to'ldirilganligini ko'rishingiz mumkin: asosiy hujjat, pul oqimi maqolasi. "Chop etish" yorlig'ida siz kassa kvitansiyasini chop etish bo'yicha ma'lumotni tekshirishingiz mumkin. Keyin hujjat joylashtiriladi va yopiladi.

Muhim! Aksincha, agar almashtirilgan mahsulot asl nusxasidan arzonroq bo'lib chiqsa, xuddi shu tarzda xarajat kassa orderi beriladi.

U G'aznachilik menyusida joylashgan. Shundan so'ng siz "Xarajat kassa buyurtmalari" yorlig'iga o'tishingiz va "To'lov uchun" ga o'tishingiz kerak. Uning asosi, shuningdek, tovarlarni qaytarish uchun ilgari yaratilgan dastur bo'ladi va "To'lash" tugmasini bosing.

(Davomi. 34-44-sonlarning boshiga qarang)

Provayderlar bilan ishlash

Dasturning xususiyatlari nafaqat mavjud, balki potentsial etkazib beruvchilar, shuningdek, raqobatchilar uchun narxlar ro'yxati va etkazib berish shartlarini ro'yxatdan o'tkazish imkonini beradi. Ro'yxatdan o'tgan ma'lumotlardan foydalanish sotish narxlari etkazib beruvchilarning tovarlari va ularni etkazib berish shartlari bo'yicha siz bajarishingiz mumkin har tomonlama baholash mavjud va potentsial etkazib beruvchilar, shuningdek, ular orasidan tovarlar va xizmatlarni sotib olish uchun eng mosini tanlash.

Ilova yechimi "1C: Savdoni boshqarish 8" nashri. 11 tovarlarni sotib olayotganda etkazib beruvchilar bilan ishlashning ikki xil sxemasini taklif qiladi. Ulardan biri etkazib beruvchiga oldindan buyurtma bo'yicha zarurat tug'ilganda tovarlarni etkazib berishni o'z ichiga oladi. Boshqa sxema shartnomani va yetkazib beruvchiga dastlabki buyurtmani bajarishni nazarda tutmaydi. Ushbu sxema bo'yicha yetkazib berish o'zboshimchalik bilan narxlarda amalga oshiriladi.

Dastur o'zaro ta'sirning turli jihatlarini avtomatlashtirish imkonini beradi tijorat korxonasi yetkazib beruvchilar bilan. Bu savdo shartnomasini bajarish, narxlarni va etkazib berish shartlarini ro'yxatdan o'tkazish va xarid buyurtmasini bajarish uchun amal qiladi. Tovarlarni qabul qilgandan so'ng, etkazib berish tizimda qayd etiladi. Zarur bo'lganda, tovarlarni etkazib beruvchiga qaytarish amalga oshiriladi va qayd etiladi.

Yetkazib beruvchi bilan shartnoma tuzish

Savdo shartnomalari dasturda etkazib beruvchilardan tovarlarni sotib olish shartlarini ro'yxatga olish uchun qo'llaniladi. Bitta shartnoma doirasida siz tizimga bir yoki bir nechta yetkazib beruvchi narxlar ro'yxatini kiritishingiz, shuningdek, u yoki bu narx ro'yxati qo'llaniladigan etkazib berish hajmlari kabi shartlarni belgilashingiz mumkin.

Savdo shartnomasi bilan foydalanish mumkin turli maqsadlar. Shunday qilib, uning yordami bilan siz potentsial yetkazib beruvchining narxlari va etkazib berish shartlarini ro'yxatdan o'tkazishingiz mumkin. Ushbu ma'lumotlar kelajakda turli etkazib beruvchilarning shartlarini taqqoslash va etkazib berishning maqbul shartlarini tanlashda qo'llaniladi.

Shuningdek, shartnomadan savdogarning raqobatchilarining narxlari va yetkazib berish shartlarini ro'yxatdan o'tkazish uchun ham foydalanishingiz mumkin. Kelajakda, bu ma'lumot menejerga, masalan, mijozlar bilan muzokaralar paytida mavjud bo'ladi va ularni savdo kompaniyasi tomonidan taklif qilinadigan tovarlarning narxlari va etkazib berish shartlari raqobatchilarnikidan yaxshiroq ekanligiga ishontirishga yordam beradi.

Yetkazib beruvchi bilan yetkazib berishning asosiy parametrlari bo‘yicha kelishilgandan so‘ng, savdo shartnomasi “Yaroqli” maqomiga o‘tkaziladi va yetkazib beruvchiga buyurtmalar berish, tovar va xizmatlarni qabul qilishni ro‘yxatga olish va boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin. E'tibor bering, agar shartnomada "Xarid narxlarini nazorat qilish" katagiga belgi qo'yilgan bo'lsa, u holda dastur odatda etkazib berish hujjatini ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat bermaydi, ularning narxi shartnomada belgilangan narxlardan farq qiladi. Bunday hujjatni faqat sotib olish shartlaridan chetga chiqish huquqiga ega foydalanuvchi ro'yxatdan o'tkazishi mumkin.

Yetkazib beruvchilarga buyurtmalar bilan ishlash

Savdo korxonasi va etkazib beruvchilar o'rtasida tovarlarni sotib olish bo'yicha dastlabki kelishuvni ro'yxatdan o'tkazish uchun dastur etkazib beruvchilarga buyurtmalardan foydalanadi, ularda tovarlar narxi va to'lov shartlari belgilanadi.

Ta'kidlash joizki, etkazib beruvchilarga buyurtmalar avtomatik ravishda, tovarlarga bo'lgan ehtiyojni tahlil qilish asosida "Inventarizatsiyani boshqarish" ish joyidan foydalangan holda, shuningdek qo'lda shakllantirilishi mumkin. Keyinchalik, buyurtmalarni qo'lda shakllantirishni ko'rib chiqing.

Yetkazib beruvchiga buyurtma savdo shartnomasi asosida ham, undan foydalanmasdan ham tuzilishi mumkin. Oldindan tuzilgan savdo shartnomasisiz buyurtma yaratish, masalan, bir martalik etkazib berish uchun mumkin.
Yetkazib beruvchiga buyurtma berishda siz uning joriy narxlarini boshqa etkazib beruvchilarning, shuningdek, raqobatchilarning narxlari bilan solishtirishingiz mumkin.

Buyurtma uchun etkazib beruvchi, u bilan kelishilgan holda, to'lovning bir necha bosqichlarini ro'yxatdan o'tkazishi mumkin - "Oldin to'lov (tasdiqlashdan oldin)", "Oldindan to'lov (olishdan oldin)" yoki "Kredit (qabul qilingandan keyin)". "Avans to'lovi (tasdiqlashdan oldin)" bosqichi, masalan, etkazib beruvchining faqat avans to'lovini olgandan keyin tovarni etkazib berishni tasdiqlashini anglatadi. Har bir bosqich uchun foiz va to'lov sanasi ko'rsatilgan. Har bir bosqich uchun to'lov miqdori avtomatik ravishda hisoblab chiqiladi.

To'lov sanalari va miqdorlari to'g'risidagi ma'lumotlar keyinchalik to'lov taqvimini shakllantirishda, mablag'larni sarflash to'g'risidagi arizalarni, shuningdek to'lov hujjatlarini ko'rib chiqishda foydalaniladi.

Yetkazib beruvchiga buyurtmada sotib olish bo'yicha menejer etkazib beruvchidan tovarni olmoqchi bo'lgan sanani ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, agar buyurtma yetkazib beruvchi bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha berilgan bo'lsa, etkazib berish sanasi buyurtmaning sanasi va shartnomada ko'rsatilgan etkazib berish muddatidan kelib chiqqan holda avtomatik ravishda hisoblanadi. Shu bilan birga, etkazib beruvchi bilan o'zaro aloqada bo'lganda, hisoblangan etkazib berish sanasi qo'shimcha ravishda aniqlanishi mumkin.

Buyurtma bilan ishlash jarayonida u turli shtatlarda bo'lishi mumkin - "Tasdiqlashni kutish", "Oldin to'lovni kutish (tasdiqlashdan oldin)", "Tasdiqlashni kutish" va hokazo, "Yopishga tayyor". Ilova yechimi yetkazib beruvchilarga buyurtmalar holatini nazorat qilish imkonini beradi, shu jumladan korxona tomonidan to'lov uchun barcha shartlar bajarilishi va etkazib beruvchi tomonidan tovarlarni etkazib berish.

Agar kerak bo'lsa, xarid menejeri etkazib beruvchiga buyurtmani to'liq yoki qisman bekor qilishi mumkin. Buyurtmani qisman bekor qilish faqat nomenklaturaning yetkazib berilmagan bandlari uchun amalga oshiriladi. Buyurtma bo'yicha ish tugagandan so'ng, unga "Yopiq" holati o'rnatiladi.

Tovarlarni qabul qilishni ro'yxatdan o'tkazish

Ilova yechimi etkazib beruvchiga buyurtma asosida ham, buyurtmasiz ham tovarlarni qabul qilishni ro'yxatdan o'tkazish imkonini beradi. Import qilinadigan tovarlarni etkazib berishni ro'yxatdan o'tkazishda siz CCD raqamlarini va ularning kelib chiqqan mamlakatini belgilashingiz mumkin.

Tovarlarni qabul qilishda tovarlarni etkazib berish uchun buyurtma sxemasidan foydalanish mumkin, unda tovarlarni omborga haqiqiy qabul qilish va moliyaviy hujjatlarni berish jarayonlari ajratiladi. Buyurtma sxemasidan foydalanilganda, omborga tovarlarning haqiqiy qabul qilinishi tovarlarni qabul qilish buyrug'i yordamida hujjatlashtiriladi.

Naqd pulni boshqarish

Ilova yechimi pul oqimini rejalashtirish imkonini beradi. Dasturdagi mablag'larning sarflanishini rejalashtirish uchun to'lov talablari qo'llaniladi. Shuningdek, ilova tizimi kompaniya bo‘linmalarining naqd pulga bo‘lgan ehtiyoji va ruxsat etilmagan to‘lovlarning oldini olish bo‘yicha ma’lumotlarni taqdim etadi.

To'lov so'rovlaridan foydalanish sizga mablag'larni sarflash bo'yicha deyarli barcha operatsiyalarni rejalashtirish imkonini beradi - etkazib beruvchiga to'lov, hisobdor shaxsga berish, pul mablag'larini xaridorga qaytarish, soliqlarni to'lash uchun o'tkazish, shuningdek mablag'larning boshqa xarajatlari.

To'lov bo'yicha so'rovlar korxonaning istalgan bo'linmalari xodimlari tomonidan yaratilishi mumkin deb taxmin qilinadi. Arizani topshirishda rejalashtirilgan to'lov turi ko'rsatiladi - naqd, naqd bo'lmagan mablag'lar yoki to'lov kartasi. Ilovada siz to'lov zarurligini asoslashingiz, shuningdek, kerakli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan fayllarni biriktirishingiz mumkin - skanerlangan hisob-fakturalar, hisob-kitoblar bilan jadvallar va boshqalar. Yaratilgan so'rov "Tasdiqlanmagan" maqomiga ega va mas'ul xodimga tasdiqlash uchun taqdim etiladi, masalan, moliyaviy menejer yoki moliyaviy direktor. To'lov uchun ariza bilan keyingi ishlash jarayonida u "Kelishilgan", "Rad etilgan" yoki "Tasdiqlangan" maqomini olishi mumkin.

Arizalarni tasdiqlash, shuningdek rad etish direktor yoki boshqa shaxs tomonidan amalga oshiriladi mas'ul shaxs to'lov talab qilinadigan barcha arizalar taqdim etilgan maxsus ro'yxat asosida. Ro'yxat bilan ishlashda siz ilovani ochmasdan unga biriktirilgan fayllarni ko'rishingiz mumkin.

Ariza tasdiqlangandan so'ng, siz uning asosida to'lov hujjatini yaratishingiz mumkin. Ariza uchun belgilangan to'lov turiga qarab, bu naqd pul mablag'lari uchun order, naqd pulsiz mablag'larni hisobdan chiqarish uchun hujjat yoki ekvayring operatsiyasi bo'lishi mumkin. Naqd va naqdsiz pul mablag'larida to'lov hujjatlarini yaratish, shuningdek, to'lov kartasi bilan to'lash uchun ilova yechimida maxsus ish joylari taqdim etilgan.

Operatsion uchun moliyaviy rejalashtirish to'lov taqvimi ilova yechimida asosiy ish joyi sifatida ishlatiladi. To'lov taqvimidan foydalanish Moliyaviy menejer joriy hisobvaraqlar va kassalardagi mablag‘lar qoldig‘ini, shuningdek, rejalashtirilgan tushumlarni hisobga olgan holda pul mablag‘larini to‘lashni rejalashtirishi mumkin. Bundan tashqari, to'lov taqvimi to'lov uchun tasdiqlangan arizalarning o'z vaqtida bajarilishini nazorat qilish imkonini beradi, shuningdek, naqd pul bo'shliqlarini aniqlashga va ularni bartaraf etish choralarini ko'rishga yordam beradi.

Ilova naqd va naqd pulsiz mablag'larni hisobga olishni ta'minlaydi. Dasturda bank ko‘chirmasi asosida rasmiylashtirilgan joriy hisobvaraqdagi mablag‘larning haqiqiy harakatini hisobga olish bilan bir qatorda, kiruvchi to‘lov topshiriqnomalarining chiquvchi va qabul qilingan nusxalarini hisobga olish ham yo‘lga qo‘yilgan. E'tibor bering, joriy hisobvaraqdagi mablag'larning holati faqat bank ko'chirmasini ro'yxatdan o'tkazish natijasida o'zgaradi. To'lov topshiriqlarini ro'yxatdan o'tkazish joriy hisobvaraqlar bo'yicha buxgalteriya hisobining to'g'riligiga ta'sir qilmasdan, masalan, o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish samaradorligini oshirish, shuningdek, kreditlash, debetlash yoki ko'chirish jarayonida bo'lgan mablag'larni nazorat qilish imkonini beradi.

1c: "Xaridorning arizasi" ("Ta'minot uchun ariza") hujjati tuziladi. Ertasi kuni "Tovar va materiallarni qabul qilish (sotib olish va sotish)" hujjati tuziladi ...

1C Savdo va ombor 7.7 bo'yicha savol:

"Xaridorning arizasi" ("Ta'minot uchun ariza") hujjati tuziladi. Ertasi kuni "Tovar va materiallarni qabul qilish (sotib olish va sotish)" hujjati beriladi (etkazib beruvchiga buyurtma bermasdan). Ushbu ilova uchun kiruvchi tovarlar ajratilmagan. Nega?

Javob 1s:

Xaridorlarning yetkazib berish bo'yicha so'rovlarini taqsimlash va ular uchun tovarlarni bron qilish faqat "Yetkazib beruvchiga buyurtma" berilgan va buyurtma asosida kvitansiya qilingan taqdirdagina amalga oshiriladi. Bu sizga "buyurtmalar bo'yicha" savdo sxemalarini tashkil qilish imkonini beradi, ya'ni bu holda hujjatda ko'rsatilgan kutilgan jo'natish sanasidan kelib chiqib, etkazib beruvchilarga allaqachon berilgan buyurtmalar bo'yicha bo'lajak etkazib berish tahlili o'tkaziladi. ushbu sana, ushbu dastur uchun tovarlar va materiallar zaxiralangan.
Alohida rasmiylashtirilgan "Tovar va materiallarni qabul qilish (sotib olish va sotish)" hujjatida hech narsa zaxiralanmaydi. Biroq, agar tovar va materiallarni qabul qilish etkazib beruvchiga aniq Buyurtma asosida emas, balki oddiygina bitta shartnoma doirasida berilsa, u avtomatik ravishda Buyurtma bilan bog'lanadi va shu asosda bron qilinadi.
Bunday ilovalarni qilish bepul miqdorini oshirish imkonini beradi ombor balansi etkazib beruvchilardan buyurtmalar bo'yicha yaqinlashib kelayotgan tushumlar tufayli.

1C Savdo va Ombor 7.7 bo'yicha ko'proq savol va javoblar:

"Xaridorning arizasi" ("Ta'minot uchun ariza") hujjati berilmoqda. Ertasi kuni "Tovar va materiallarni qabul qilish (sotib olish va sotish)" hujjati ..." ga sharhlar:

23.08.2017 12:58 da Endryu yozgan:

1C 7.7 Savdo + ombor. Buyurtma 10 avgust kuni xaridorning "etkazib berish so'rovi" dan amalga oshiriladi. Lekin xaridor uni 22 avgustda olmoqchi. Bugungi kunlarda ushbu dasturni qanday unutmaslik kerak? Ilovalar juda ko'p. Iloji bo'lsa, eslatmani qanday qilish kerak

Fikr qo'shish:

1C 8.3-dagi 3.0.35 versiyasidan boshlab, import qilinadigan tovarlar importi uchun olinadigan QQSni hisobga olish uchun "Tovarlarni import qilish uchun ariza" hujjatini rasmiylashtirish mumkin bo'ldi. Ushbu maqolada men ushbu mexanizm qanday ishlashini bosqichma-bosqich ko'rib chiqmoqchiman.

Import qilinadigan tovarlarni hisobga olishni boshlash uchun siz "Asosiy" menyuga o'tishingiz kerak, keyin sozlamalarga o'tish uchun "Funktsionallik" havolasiga o'ting. Bizni "Qimmatli qog'ozlar" yorlig'i qiziqtiradi, unga o'ting va "Import qilingan tovarlar" katagiga belgi qo'ying:

Shuni yodda tutingki, ushbu funksiyadan foydalanishni boshlaganingizdan so'ng, uni o'chirib bo'lmaydi.

Import qilingan tovarlarni qabul qilish

Aytaylik, bizda Belorussiyadan tovar kvitansiyasi bor. Kvitansiya operatsiyasini to'g'ri rasmiylashtirish uchun siz kontragent kartasini to'g'ri yaratishingiz kerak:

Ko'rib turganingizdek, 1C 8.3 da kontragent kartasida "Ro'yxatdan o'tgan mamlakat" rekviziti mavjud. Agar siz uni Rossiyadan boshqa davlat bilan to'ldirsangiz, u holda "KPP" va "OGRN" maydonlari o'rniga "Soliq raqami" va "Ro'yxatdan o'tgan mamlakatdagi ro'yxatga olish raqami" ni to'ldirish uchun maydonlar paydo bo'ladi. Ushbu ma'lumotlar "Tovarlarni import qilish uchun ariza"ni to'ldirish uchun kerak bo'ladi.

Bunga qo'shimcha ravishda, ushbu element endi TN VED atributiga ega ekanligini unutmang, uni ham to'ldirish kerak:

Chet el kontragentini yaratgandan so'ng, biz kiruvchi hisob-fakturani to'ldirishni davom ettiramiz. U odatdagi kvitansiya hujjati kabi to'ldiriladi:

Import qilinadigan tovarlarni hisobga olishda aks ettirish

Mamlakatlardan olib kelingan tovarlarni hisobga olishda aks ettirilishi Bojxona ittifoqi, "Tovarlarni import qilish deklaratsiyasi" hujjatini tuzing. 1C Buxgalteriya hisobidagi ushbu hujjatlar ro'yxatiga havola "Xaridlar" menyusida joylashgan. Ro'yxat oynasida "Yaratish" tugmasini bosing. Yangi hujjat yaratish shaklida "To'ldirish" tugmasini bosing va avval yaratilgan kvitansiya hujjatini tanlang. Barcha kerakli ma'lumotlar avtomatik ravishda uzatiladi, "Transport turi" ustunidan tashqari. U to'ldirilishi kerak, chunki bu majburiy shart:

267 1C video darslarini bepul oling:

Hujjatni joylashtirgandan so'ng quyidagi e'lon yaratiladi:

24 388,87 miqdorida byudjetga to'lanishi kerak bo'lgan miqdor.

Agar siz 1C Hisobot xizmatiga ulangan bo'lsangiz, hujjatni darhol soliq xizmatiga yuklashingiz mumkin.

"Tovarlarni import qilish deklaratsiyasi" yangi hujjati ham tartibga solinadigan hisobotning shaklidir ("Hisobotlar" - "Tartibga solinadigan hisobot" menyusiga o'ting):

Agar biz tasdiqlovni olsak soliq xizmati arizani ro'yxatdan o'tkazish va QQSni to'lash to'g'risida "QQSni byudjetga to'lashni tasdiqlash" operatsiyasini bajarish kerak.

"QQSni byudjetga to'lashni tasdiqlash" operatsiyasi

Aniqlik uchun avval "" hujjatini yarating. Men uning yaratilishini tasvirlamayman, chunki real sharoitda u bank bayonotini yuklash orqali o'z-o'zidan yaratiladi:

Yangi hujjat shaklida "To'ldirish" tugmasini bosing. Hujjat “Tovar importi deklaratsiyasi” asosida avtomatik tarzda to‘ldiriladi:

Xarid qilish kitobi yozuvlarini shakllantirish